LEI MUNICIPAL Nº 2662, DE 17/06/2008. Altera a Lei Municipal 2.454, de 22 de novembro de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2006/2009.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Os Anexos I, II e III de que tratam o art. 5º da Lei Municipal 2.454, de 22 de novembro de 2005, passam a vigorar com nova redação:
"Art. 5º [...]
I - Anexo I - Previsão da Evolução da Receita 2008-2009;
II - Anexo II - Consolidação dos Eixos;
III - Anexo III - Previsão Detalhada das Despesas por Secretaria."
Art. 2º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no PPA em vigência.
Art. 3º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 05 de maio de 2008.
____________________
JOSÉ CARLOS FARIA
Presidente
____________________
CLAUDIA LAUAND
1ª Secretária
____________________
RAIMUNDO AMORIM
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 050/2008
Sancionada em 15/05/2008
Publicada em 17/06/2008
Periódico Diário
ANEXO I
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
| RECEITA | 2008 | 2009 | TOTAL |
| Imposto Predial |
14.983.000 |
16.481.300 |
31.464.300 |
| Imposto Territorial |
1.453.000 |
1.598.300 |
3.051.300 |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho |
2.423.000 |
2.665.300 |
5.088.300 |
| IRRF s/ Outros Rendimentos |
6.415.000 |
7.056.500 |
13.471.500 |
| Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir. |
4.631.000 |
5.094.100 |
9.725.100 |
| ISS sobre Movimento Econômico |
5.572.000 |
6.129.200 |
11.701.200 |
| ISS outros |
3.410.000 |
3.751.000 |
7.161.000 |
| Taxa de Inspeção Sanitária - CIS |
129.000 |
141.900 |
270.900 |
| Taxa de Inspeção Sanitária - BOF |
291.000 |
320.100 |
611.100 |
| Taxa de Localização - Comércio |
49.000 |
53.900 |
102.900 |
| Taxa de Localização - Indústria |
3.000 |
3.300 |
6.300 |
| Taxa de Localização - Outros |
167.000 |
183.700 |
350.700 |
| Taxa de Propaganda e Publicidade |
209.000 |
229.900 |
438.900 |
| Tx. de Apreensão e Depos. de Veículos e Mercadorias |
120.000 |
132.000 |
252.000 |
| Tx. de Funcionamento de Estab. em Horário Especial |
303.000 |
333.300 |
636.300 |
| Taxa para Execução de Obras Particulares |
267.000 |
293.700 |
560.700 |
| Tx. pelo Exerc. de Comerc., Ativ. Event. e Ambulante |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa sobre Mercados, Feiras e Matadouros |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Estacionamento Rotativo |
219.000 |
240.900 |
459.900 |
| Taxa de Estacionamento Rotativo por Vaga Certa |
33.000 |
36.300 |
69.300 |
| Taxa de Vistoria de Obras |
152.000 |
167.200 |
319.200 |
| Taxa de Apreensão, Depósito ou Lib. de Animais |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Tx. pelo Exercício de Arruam. Desmemb. e Loteamento |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Empachamento |
23.000 |
25.300 |
48.300 |
| Taxa de Numeração de Prédios |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Extração de Areia do Rio |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa para Derrubada de Matas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Expediente |
536.000 |
589.600 |
1.125.600 |
| Taxa de Emolumentos |
1.908.000 |
2.098.800 |
4.006.800 |
| Taxa de Utilização da Capela Mortuária |
8.000 |
8.800 |
16.800 |
| Taxa de Cemitérios |
93.000 |
102.300 |
195.300 |
| Taxa de Limpeza e Conservação de Logradouros |
8.093.000 |
8.902.300 |
16.995.300 |
| Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários |
307.000 |
337.700 |
644.700 |
| Tx. de Utilização do Ginásio Poliesp. Cult. P. Jahara |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Contrib. de Melhoria |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Contrib. p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
3.959.000 |
4.354.900 |
8.313.900 |
| Aluguéis Diversos |
46.000 |
50.600 |
96.600 |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Royalties |
25.000 |
27.500 |
52.500 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FNS (União) |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FNS (Estado) |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FMS |
1.500 |
1.650 |
3.150 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PROESF |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Centro de Reabilitação |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Fin. - Constr. Unid. Saúde Pimenteiras |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Estruturação do PAM |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Ampl. Unidade de Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Estrut. Unid. Atenção Espec. |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Pró-Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Fin. - Conv. Estrut. Red. Serv. A Básica |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. MS Aquis. de Mat. Perm. UBS |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. MS Constr. de Unid. B Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FUNDEB |
580.000 |
638.000 |
1.218.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNAE Ensino Fundamental |
30.000 |
33.000 |
63.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PDDE |
100 |
110 |
210 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Salário Educação |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Brasil Alfabetizado |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNAE Creche |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNATE |
3.000 |
3.300 |
6.300 |
| Rend. de Aplic. Financeira - Transferência PNAE-PNP |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rendimento de Aplicação Financeira |
210.000 |
231.000 |
441.000 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. Minist. da Integr. Nacional |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. Minist. das Cidades FNHIS |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Santander |
30.000 |
33.000 |
63.000 |
| Rend. Aplic. Financ. - Proteção Social Básica |
2.000 |
2.200 |
4.200 |
| Rend. Aplic. Financ. - Sinase |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Proteção Social Especial |
5.000 |
5.500 |
10.500 |
| Rend. Aplic. Financeira - FEAS |
2.000 |
2.200 |
4.200 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Espaço Cidadão |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Plano de Prevenção à Violência |
100 |
110 |
210 |
| Rend. Aplic. Financeira - Recuperação de Desastres |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Finan. - Conv. Minist. das Cidades PNH |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Conv. Sec. Esp. de Pol. para Mulheres |
5.000 |
5.500 |
10.500 |
| Serv. de Inscrição em Concurso Públicos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. de Serviços Recreativos - Teatro Municipal |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios |
30.169.000 |
33.185.900 |
63.354.900 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais |
8.000 |
8.800 |
16.800 |
| Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo |
6.597.000 |
7.256.700 |
13.853.700 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP |
346.000 |
380.600 |
726.600 |
| Programa de Saúde da Família - PSF |
970.000 |
1.067.000 |
2.037.000 |
| Programa de Agentes Comunitários de Saúde |
362.000 |
398.200 |
760.200 |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica |
595.000 |
654.500 |
1.249.500 |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária |
103.000 |
113.300 |
216.300 |
| Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI) |
420.000 |
462.000 |
882.000 |
| Transferência para o Programa de AIDS |
78.000 |
85.800 |
163.800 |
| Assistência Domiciliar Terapêutica - DST AIDS |
60.000 |
66.000 |
126.000 |
| Farmácia Popular do Brasil |
120.000 |
132.000 |
252.000 |
| Outras Transferências do PAB Variável |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo |
2.330.000 |
2.563.000 |
4.893.000 |
| Transferência de Média Complexidade (SIA/AIH) |
14.500.000 |
15.950.000 |
30.450.000 |
| Transferência FAEC |
3.490.800 |
3.839.880 |
7.330.680 |
| Programa de Expansão de Saúde da Família (PROESF) |
349.000 |
383.900 |
732.900 |
| Outras Transferências |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Proteção Social Básica |
805.000 |
885.500 |
1.690.500 |
| Sinase |
39.000 |
42.900 |
81.900 |
| Proteção Social Especial |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Transf. do Salário-Educação |
5.232.000 |
5.755.200 |
10.987.200 |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE |
10.000 |
11.000 |
21.000 |
| PNAE - Ensino Fundamental |
1.060.000 |
1.166.000 |
2.226.000 |
| PNAE - Creche |
85.156 |
93.672 |
178.828 |
| Transferência PNAE - PNAP |
91.080 |
100.188 |
191.268 |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE |
94.160 |
103.576 |
197.736 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96 |
207.000 |
227.700 |
434.700 |
| Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações |
821.000 |
903.100 |
1.724.100 |
| Cota-Parte do ICMS |
28.200.000 |
31.020.000 |
59.220.000 |
| Cota-Parte do IPVA |
8.043.000 |
8.847.300 |
16.890.300 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação |
719.000 |
790.900 |
1.509.900 |
| Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ. |
418.000 |
459.800 |
877.800 |
| Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo |
1.710.000 |
2.500.000 |
4.210.000 |
| Incentivos Estaduais para os Municípios |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Transf. Fundo Est. de Assist. Social - PAIF |
270.000 |
297.000 |
567.000 |
| Transf. Fundo Est. de Assist. Social - BPC |
15.000 |
16.500 |
31.500 |
| Transf. de Recursos do FUNDEB |
31.710.000 |
34.881.000 |
66.591.000 |
| HSBC - Projeto Jovem Cidadão |
6.000 |
6.600 |
12.600 |
| Convênio Santander |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Convênio Brasil Alfabetizado |
53.765 |
59.142 |
112.907 |
| Conv. FUNASA |
100.000 |
110.000 |
210.000 |
| Convênio MJ - Plano de Prevenção à Violência |
900 |
990 |
1.890 |
| Convênio PRONAF |
47.700 |
52.470 |
100.170 |
| Convênio do Ministério da Integração Nacional |
2.424.000 |
1.000 |
2.425.000 |
| Convênio Ministério das Cidades - FNHIS |
488.500 |
100 |
488.600 |
| Conv. Minist. Integração - Recuperação de Desastres |
483.240 |
100 |
483.340 |
| Convênio Minist. das Cidades - PNH |
58.000 |
100 |
58.100 |
| Convênio Espaço Cidadão |
26.000 |
28.600 |
54.600 |
| Convênio Sec. Esp. de Pol. para Mulheres |
560.000 |
1.000 |
561.000 |
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais |
4.800 |
5.280 |
10.080 |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS |
18.000 |
19.800 |
37.800 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos |
75.000 |
82.500 |
157.500 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU |
726.000 |
798.600 |
1.524.600 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS |
45.000 |
49.500 |
94.500 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Multas e Juros de Mora |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas Previstas na Legislação Sanitária |
12.000 |
13.200 |
25.200 |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito |
409.000 |
449.900 |
858.900 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Multas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Público |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU |
5.179.000 |
2.287.900 |
7.466.900 |
| Rec. Div. Ativ. do ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. Div. Ativ. do ISS |
99.000 |
108.900 |
207.900 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ. |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. de Leilões de Mercadorias Apreendidas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Receita Eventual |
4.500.000 |
5.000.000 |
9.500.000 |
| Rec. Eventual do Cons. da Criança e do Adolescente |
77.682 |
85.450 |
163.132 |
| Convênio MS - Aquis. de Mat. Permanente para UBS |
110.690 |
121.759 |
232.449 |
| Convênio MS - Constr. de Unid. Básicas de Saúde |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Conv. p Aquis. de Mat. Perm. - Centro de Reabilitação |
150.000 |
165.000 |
315.000 |
| Convênio p Constr. de Unid. Saúde - Pimenteiras |
136.000 |
149.600 |
285.600 |
| Convênio para Estruturação do PAM |
368.000 |
404.800 |
772.800 |
| Convênio para Ampliação de Unidades de Saúde |
240.000 |
264.000 |
504.000 |
| Conv. Estruturação de Unid. Atenção Especializada |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Convênio Pró-Saúde |
200.000 |
220.000 |
420.000 |
| Conv. Estrut. da Rede de Serviços Atenção Básica |
405.000 |
445.500 |
850.500 |
| Conv. de Ação de Apoio ao Desenv. do Setor Agrícola |
45.200 |
49.720 |
94.920 |
| Convênio HSBC |
376.560 |
414.216 |
790.776 |
| Operação de Crédito |
7.500.000 |
7.500.000 |
15.000.000 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM |
-5.529.978 |
-6.637.180 |
-12.167.158 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR |
-6.665 |
-11.000 |
-17.665 |
| Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Deson. - LC 87/96 |
-37.943 |
-45.540 |
-83.483 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS |
-5.169.060 |
-6.204.000 |
-11.373.060 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA |
-1.072.132 |
-1.769.460 |
-2.841.592 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exp. |
-131.793 |
-158.180 |
-289.973 |
| Compensações Financeiras entre o Reg. Geral e RPPS |
262.500 |
288.750 |
551.250 |
| Contrib. de Pensionista Civil - CMT |
10.773 |
11.850 |
22.623 |
| Contrib. de Pensionista Civil - PMT |
20.727 |
22.800 |
43.527 |
| Contrib. de Serv. Ativo Civil - CMT |
117.600 |
129.360 |
246.960 |
| Contrib. de Serv. Ativo Civil - PMT |
4.357.500 |
4.793.250 |
9.150.750 |
| Contrib. de Serv. Inativo Civil - CMT |
10.973 |
12.070 |
23.043 |
| Contrib. de Serv. Inativo Civil - PMT |
44.678 |
49.146 |
93.824 |
| Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - CMT |
117.600 |
129.360 |
246.960 |
| Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - PMT |
4.357.500 |
4.793.250 |
9.150.750 |
| Contrib. Patronal - Inativo Civil - CMT |
10.973 |
12.070 |
23.043 |
| Contrib. Patronal - Inativo Civil - PMT |
44.678 |
49.146 |
93.824 |
| Contrib. Patronal - Pensionista Civil - CMT |
10.773 |
11.850 |
22.623 |
| Contrib. Patronal - Pensionista Civil - PMT |
20.727 |
22.800 |
43.527 |
| Outras Restituições |
578 |
636 |
1.214 |
| Recurso do Regime Próprio de Prev. dos Serv. RPPS |
116 |
128 |
244 |
| Recurso do Regime Próprio de Prev. dos Serv. RPPS |
116 |
128 |
244 |
| Rem. Dep. Ban. Rec. Vinc. - RPPS - Poupança |
252 |
277 |
529 |
| Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa |
367.500 |
404.250 |
771.750 |
| TOTAL |
222.486.926 |
235.149.773 |
457.636.699 |
ANEXO II
RESUMO DOS PROGRAMAS POR EIXO DE ATENÇÃO
ANEXO 2 - CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS
| EIXO DE ATENÇÃO 1 - GESTÃO AÇÃO LEGISLATIVA | |
| Gastos com Pessoal | Câmara Municipal |
| Promoção de eventos e divulgação dos trabalhos legislativos | Câmara Municipal |
| Qualidade e eficiência dos trabalhos legislativo | Câmara Municipal |
| EIXO DE ATENÇÃO 2 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇA E CONTROLE | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Publicação oficial de interesse do Município | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Administração do Gabinete do Prefeito | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Administração da Unidade | Procuradoria Geral |
| Ações de Informática | Procuradoria Geral |
| Desapropriação | Procuradoria Geral |
| Formação e capacitação de pessoal | Procuradoria Geral |
| Outros Encargos Especiais | Procuradoria Geral |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Administração |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Administração |
| Central de viaturas | Sec. Munic. de Administração |
| Aperfeiçoamento de práticas administrativas | Sec. Munic. de Administração |
| Almoxarifado Central | Sec. Munic. de Administração |
| Implementação e manut. do almoxarifado central | Sec. Munic. de Administração |
| Prefeitura Digital | Sec. Munic. de Administração |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Administração |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Fazenda |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Fazenda |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Fazenda |
| Encargos com Emprest. Intern. e Dívida Publ. Munic. | Sec. Munic. de Fazenda |
| Reserva de Contingência | Sec. Munic. de Fazenda |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Divulgação de propaganda e publicidade | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Produção de Material a ser Divulgado | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Publicação oficial de interesse do Município | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Despesas especiais | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Encargos com Funcionários | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Concurso Público | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Procuradoria Geral | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Procuradoria Geral | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Administração | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. Comunicação Social | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Controladoria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Fazenda | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Governo | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pess. da Sec. de Ext. de Assist. Jud. e Asse. Jur. | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Ouvidoria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Encargos Especiais | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Ouvidoria |
| Ações de Informática | Ouvidoria |
| Ouvidoria Itinerante Municipal | Ouvidoria |
| Divulgação da Ouvidoria Municipal | Ouvidoria |
| Formação e capacitação de pessoal | Ouvidoria |
| Administração da Unidade | TEREPREV |
| Formação e capacitação de pessoal | TEREPREV |
| Ações de Informática | TEREPREV |
| Publicação oficial de interesse do IPSPMT | TEREPREV |
| Pagamento de inativos e pensionistas da PMT | TEREPREV |
| Despesas Especiais | TEREPREV |
| Gestão de Pessoal | TEREPREV |
| EIXO DE ATENÇÃO 3 - GESTÃO SOCIAL | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Cultura |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Cultura |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Cultura |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Cultura |
| Realização de eventos | Sec. Munic. de Cultura |
| Contribuição diversas | Sec. Munic. de Cultura |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Municipal da Assistência Social | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Projetos Sociais das Entidades Cadastradas no Conselho e Funcionamento | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Ações diversas | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo da Defesa da Mulher | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Municipal da Assistência Social | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Convênio Santander | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Bolsa Família | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Qualidade e Eficiência do Ensino Fundamental | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio Bolsa universitária | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Brasil Alfabetizado | Sec. Munic. de Educação |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Apoio a eventos e atividades de esportes e lazer | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção das Unidades Esportivas | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção do Ginásio Poliesp. Pedro Rage Jahara | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção do Ginásio Gessy Luiz Rezende | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção da Praça de Esportes Radicais | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Convênio Santander | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Biblioteca Municipal | Sec. Munic. de Obras |
| Apoio a eventos e atividades de esporte e lazer | Sec. Munic. de Obras |
| Administração da frota | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Despesas especiais | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Recursos Humanos | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Remun. de Pessoal Cont., Permanente e Outras Vantagens | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Manutenção da direção e adm. da gestão de saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Capacitação e Atualiz. de Rec. Humanos | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de atenção amb. e emerg. da rede pública | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de qualidade e eficiência do SUS | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Modernização das Unidades de Saúde, Adm. e Apoio | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Manutenção do almoxarifado | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Prog. de Assist. Int. a Saúde da Mulher, Crian. e Adol. | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa Saúde da Família | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Gestão em Políticas de Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Estruturação do PAM | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Construção de Unidade de Saúde - Pimenteiras | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Atenção Especializada | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Convênio Pró-Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Progr. de atenção amb., emerg. e hosp. da rede privada | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Atenção Secundária | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Assistência Farmacêutica | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Farmácia Popular do Brasil | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Aq. de Material e Equip. para Vigilância Sanitária | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Prog. de Vigil. Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa Nacional de HIV-AIDS e outras DST | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. Munic. dos Direitos da Mulher | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Cultura | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Ações de Informática | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Manutenção das Políticas de Interesse da Mulher | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| EIXO DE ATENÇÃO 4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA | |
| Gestão Urbana | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Gestão Urbana | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Elaboração do Plano Municipal de Habitação | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Eletrificação Rural | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Manutenção de áreas públicas | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Saneamento Básico Rural | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Obras |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Obras |
| Prédios públicos | Sec. Munic. de Obras |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Obras |
| Manutenção da iluminação pública | Sec. Munic. de Obras |
| Construção, reforma e ampl. de pontos turísticos | Sec. Munic. de Obras |
| Infraestrutura em transportes | Sec. Munic. de Obras |
| Melhoria da infraestrutura urbana | Sec. Munic. de Obras |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Recuperação de Áreas de Risco | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Manutenção de áreas públicas | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Gestão de Política de Defesa Civil | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Programa de Educação Continuada | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Urbanização, Regular e Integr. de Assent. Precários | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Respostas aos Desastres | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Prev. e Preparação p/ Emergências aos Desastres | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Ações de Informática | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Auditorias e Consultorias | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Adequação e manutenção do aterro sanitário | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Gestão de Políticas de Meio Ambiente | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Gestão de Política de Segurança Pública | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Prevenção de Violência Contra a Mulher | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Plano de Prevenção à Violência | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Segurança direito de todos | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Controle e segurança do tráfego | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Segurança Pública | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Obras | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Serviços Públicos | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Meio Ambiente | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| EIXO DE ATENÇÃO 5 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Eventos técnicos setoriais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Convênios e parcerias | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Cadastro Agropecuário | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Formação de Recursos Humanos | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Comunicação Técnica e Institucional | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Processamento e Exposição da Agroindustrial | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Produção de Mudas | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Hortas escolares | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Eventos agropecuários festivos e culturais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Análise | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Banco de Sêmen | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Controle de doenças dos animais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Feiras, mercados e central distribuidora | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Capacitação do homem do campo | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Patrulha mecanizada para o campo | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Realização de eventos | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Políticas de Turismo | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Agricultura | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Turismo e Desen. Econômico | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Comércio e Indústria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Gestão de Comércio e Indústria | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Gestão de Políticas de Trabalho e Emprego | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
ÓRGÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Gastos com Pessoal OBJETIVO Pagamento da folha de pagamento, encargos, diárias e outros gastos com pessoal alocados na Câmara Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
5.825.317 |
6.407.848 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Remuneração de Pessoal | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Funcionários da Câmara Pagos | Valor |
4.668.117 |
5.134.928 |
||
| Formação e Capacitação de Pessoal | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.000 |
33.000 |
|||
| Pagamento de Encargos e Benefícios | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Encargos e Benefícios Pagos | Valor |
799.200 |
879.120 |
||
| Outros gastos com pessoal | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Gastos pagos | Valor |
328.000 |
360.800 |
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Promoção de Eventos e Divulgação dos Trabalhos Legislativos OBJETIVO Promover e divulgar os trabalhos da Câmara Municipal com transparência e eficiência |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.000 |
110.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção de eventos | Qtd. | A | Meta Física |
50.000 |
55.000 |
| Eventos promovidos | Valor |
100 |
100 |
||
| Publicação e difusão de informações | % | A | Meta Física | ||
| Publicações | Valor |
50.000 |
55.000 |
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Qualidade e Eficiência dos Trabalhos Legislativos OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
742.800 |
817.080 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administração | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
384.500 |
422.950 |
||
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
40.000 |
44.000 |
||
| Construção, reforma e ampliação de prédio | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
218.300 |
240.130 |
||
| Administração da Frota | Qtd. | A | Meta Física |
14 |
14 |
| Veículos mantidos | Valor |
100.000 |
110.000 |
||
|
2008 |
2009 |
||||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
6.668.117 |
7.334.928 |
|||
ÓRGÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Segurança Direito de Todos OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população no trânsito |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Sinalização Viária | 80% | 100% | |
| Aquisição de viaturas | 50% | 100% | |
| Sistema Semafórico | 80% | 100% | |
| Obras e Manutenção de Rodovias | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
129.000 |
141.900 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Sinalização Viária | Unidade | P | Meta Física | ||
| Valor |
26.600 |
29.260 |
|||
| Obras e manutenção do terminal rodoviário | Unidade | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Terminal rodoviário | Valor |
20.000 |
22.000 |
||
| Fiscalização por radar e sinalização | Unidade | P | Meta Física |
6 |
6 |
| Sensores | Valor |
18.200 |
20.020 |
||
| Monitoramento por câmeras nos principais cruzamentos | Nº Conjuntos | P | Meta Física |
2 |
2 |
| Câmeras, cabos, central de monitoramento | Valor |
25.000 |
27.500 |
||
| Aumento dos sistemas de comunicação por rádio | Nº Estações | P | Meta Física |
8 |
8 |
| Estação de rádio, comunicadores | Valor |
18.000 |
19.800 |
||
| Equip. e Progr. para formação de bancos de dados | Unidade | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Computadores, impressoras e programas | Valor |
5.000 |
5.500 |
||
| Sistema Semafórico | P | Meta Física |
3 |
3 |
|
| Semáforos adquiridos | Valor |
16.200 |
17.820 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Gestão de Política de Segurança Pública OBJETIVO Fomentar a Política de Segurança Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
86.114 |
94.725 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção da Política Guarda Municipal | A | Meta Física | |||
| Valor |
72.164 |
79.380 |
|||
| Programa de Prevenção à Violência no Trânsito | A | Meta Física | |||
| Valor |
13.950 |
15.345 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
5.000 |
5.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Curso de Aperfeiçoamento | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Custear o Funcionamento da Unidade Orçamentária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
134.000 |
147.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Meta Física | |||
| Valor |
101.000 |
111.100 |
|||
| Aluguéis de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
33.000 |
36.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Controle e Segurança do Tráfego OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
78.178 |
85.996 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Trânsito | A | Meta Física | |||
| Valor |
78.178 |
85.996 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Prevenção de Violência contra a Mulher OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da mulher |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Prevenção de Violência contra a Mulher | A | Meta Física | |||
| Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Plano de Prevenção de Violência OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
31.900 |
35.090 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de Prevenção de Violência | A | Meta Física | |||
| Valor |
31.900 |
35.090 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
484.192 |
532.611 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
25.365 |
27.902 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
25.365 |
27.902 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos Serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
9.500 |
10.450 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
9.500 |
10.450 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.600 |
8.360 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
7.600 |
8.360 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Gestão de Políticas de Meio Ambiente OBJETIVO Fiscalizar, Preservar, e Restaurar Recursos Naturais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Fiscalização / Vistoria | 2.562 | 13.920 | |
| Recuperação Ambiental/ha | 6.000 | 23.205 | |
| Prevenção Ambiental/ha | 63.1 | 70 | |
| Aquisição de Viaturas | 0 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
88.275 |
97.103 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fiscalização Ambiental | Nº Vistorias | A | Meta Física |
3.630 |
3.630 |
| Vistorias | Valor |
16.100 |
17.710 |
||
| Recuperação Ambiental | Metro Quadrado | P | Meta Física |
6.050 |
6.050 |
| Área Recuperada | Valor |
42.995 |
47.295 |
||
| Prevenção Ambiental | HA | P | Meta Física |
21 |
21 |
| Área Preservada | Valor |
29.180 |
32.098 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Adequação e Manutenção do Aterro Sanitário OBJETIVO Tratar e dispor os resíduos sólidos da forma ambientalmente correta |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Toneladas de resíduos/mês | 3.600 | 4.500 | |
| Metros cúbicos de chorume/mês | 1.300 | 1.660 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
492.250 |
541.475 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação da célula de aterro sanitário | Metro Cúbico | P | Meta Física | ||
| Resíduos sólidos | Valor |
170.000 |
187.000 |
||
| Operação do complexo de trat. e dispos. de resíduo sól. | Tonelada | A | Meta Física |
50.388 |
50.388 |
| Resíduos sólidos | Valor |
322.250 |
354.475 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
622.990 |
685.289 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.000 |
6.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
6.000 |
6.600 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
248.300 |
273.130 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
248.300 |
273.130 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.100 |
24.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Meta Física |
1 |
1 |
||
| Unidade orçamentária | Valor |
22.100 |
24.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Manutenção de Áreas Públicas OBJETIVO Dotar os espaços públicos de condições adequadas para utilização da população do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Vias urbanas conservadas | 10 Km | 32 Km | 32 Km |
| Estradas vicinais conservadas | 8 Km | 40 Km | 40 Km |
| Saneamento de galerias pluviais perímetro urbano | 8 Km | 24 Km | 24 Km |
| Saneamento de galerias pluviais perímetro rural | 6 Km | 16 Km | 16 Km |
| Lixo coletado | 34320 ton. | 178013 ton. | 178013 ton. |
| Serviço de manutenção de praças e canteiros conservados | 20 | 54 | 54 |
| Serviço de manutenção de cemitério | em elaboração | em elaboração | em elaboração |
| Gavetas mortuárias reformadas ou construídas | 15 | 32 | 32 |
| Locação de equipamentos | 16 | 16 | 16 |
| Aquisição de veículos e máquinas | 7 | 7 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.044.600 |
4.449.060 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Serviços com coleta de lixo | T/dia - 110 | A | Meta Física |
46.411 |
46.411 |
| Quantidade de lixo coletado | Valor |
478.500 |
526.350 |
||
| Serviços de manutenção de parques e jardins | Quantidade | A | Meta Física |
46 |
46 |
| Praças e canteiros | Valor |
188.600 |
207.460 |
||
| Serviço de manutenção de cemitérios | Quantidade | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Cemitério | Valor |
55.000 |
60.500 |
||
| Construção, ampliação e reforma de cemitérios | Quantidade | P | Meta Física |
5 |
5 |
| Gavetas | Valor |
10.000 |
11.000 |
||
| Conservação e manutenção de vias urbanas | Km | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Km conservados | Valor |
1.065.200 |
1.171.720 |
||
| Conservação e manutenção de estradas vicinais | Km | A | Meta Física |
10 |
10 |
| Km conservados | Valor |
36.000 |
39.600 |
||
| Saneamento básico perímetro urbano | Km | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Galerias | Valor |
134.000 |
147.400 |
||
| Saneamento básico perímetro rural | Km | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Galerias | Valor |
427.100 |
469.810 |
||
| Locação de veículos e máquinas | Unidade | A | Meta Física |
16 |
16 |
| Máquinas e veículos | Valor |
1.500.100 |
1.650.110 |
||
| Aquisição de veículos e máquinas | Unidade | P | Meta Física |
3 |
3 |
| Máquinas e veículos adquiridos | Valor |
150.100 |
165.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Recuperação de Áreas de Risco OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.425.400 |
2.667.940 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Recuperação de Danos Causados por Desastre | Meta Física |
1 |
1 |
||
| Valor |
2.425.400 |
2.667.940 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
6.746.400 |
7.421.040 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
159.300 |
175.230 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
56.100 |
61.710 |
||
| Aluguel de imóveis | Imóveis | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Imóveis alugados | Valor |
96.000 |
105 600 |
||
| Aquisição de uniforme para o coral municipal | A | Meta Física | |||
| Uniforme | Valor |
7.000 |
7.700 |
||
| Aquisição de sist. multimídia com telão e amplificação | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretarial Municipal de Cultura PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.200 |
2.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
2.200 |
2.420 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Formação e capacitação de pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.100 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
2.100 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Realização de eventos OBJETIVO Realização de eventos diversos que promovam a cultura e turismo do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Lançamento do Guia Cultural Anual | 4 Lançamentos | ||
| Premiações / Troféus | 170 | 200 por ano | |
| Peças Teatrais / Paixão de Cristo | 25 por ano | ||
| Shows e ECAD | 90 shows por ano | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
527.500 |
580.250 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Material gráfico de divulgação | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Aquisição de troféus para premiação | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.000 |
33.000 |
|||
| Peças teatrais e encenação da Paixão de Cristo | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.100 |
44.110 |
|||
| Serviço de sonorização e iluminação | A | Meta Física | |||
| Valor |
100.200 |
110.220 |
|||
| Shows e ECAD | A | Meta Física | |||
| Valor |
166.000 |
182.600 |
|||
| Locação de estruturas | A | Meta Física | |||
| Valor |
105.200 |
115.720 |
|||
| Aquisição de gêneros alimentícios e coquetéis | A | Meta Física | |||
| Valor |
23.200 |
25.520 |
|||
| Lançamento do Guia Cultural Anual | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Natal de Luz | A | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
|||
| Contratação de Segurança | A | Meta Física | |||
| Valor |
10.100 |
11.110 |
|||
| Outras Despesas com Eventos | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.100 |
33.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Contribuições diversas OBJETIVO Contribuir através de receitas financeiras a entidades sem fins lucrativos e eventos que promovam a cultura no Âmbito Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Público presente / carnaval | 60.000 | 80.000 | |
| Pessoas por evento | 200 | 250 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
466.500 |
513.150 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Contribuição a sociedades e blocos carnavalescos | Nº Entidades | A | Meta Física | ||
| Entidades atendidas | Valor |
450.000 |
495.000 |
||
| Contribuições a eventos culturais | Nº Eventos | A | Meta Física | ||
| Eventos | Valor |
9.500 |
10.450 |
||
| Uniformes para a Folia de Reis | Nº Uniformes | A | Meta Física | ||
| Uniformes adquiridos | Valor |
7.000 |
7.700 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.157.600 |
1.273.360 |
||||
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Manter e aprimorar os serviços administrativos da Unidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de atendimentos | 500 | 8.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.000 |
28.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | A | Meta Física | |||
| Valor |
26.000 |
28.600 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Orçamentária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de lnformatização dos Serviços | 10% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.660 |
11.660 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % Inform. | A | Meta Física |
80% |
|
| Taxa de Informatização | Valor |
10.600 |
11.660 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | 1 | 7 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.200 |
2.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
2.200 |
2.420 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Ouvidoria Itinerante Municipal OBJETIVO Implantar, manter e divulgar o projeto denominado Ouvidoria Itinerante, que consiste em oferecer, em sistema de rodízio, os serviços de ouvidoria às principais comunidades da Zona Urbana e Rural de Teresópolis, através de utilização de estande modular, onde serão coletadas sugestões, reclamações, opiniões e elogios relativos e rural de Teresópolis, através de utilização de estande modular onde serão coletadas sugestões, reclamações, opiniões e elogios relativos aos serviços públicos municipais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de atendimentos | 0 | 800 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.200 |
9.020 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação do Projeto Ouvidoria Municipal Itinerante | Num. Atend. | P | Meta Física | ||
| Atendimentos | Valor |
8.200 |
9.020 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Divulgação da Ouvidoria Municipal OBJETIVO Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria Municipal, através de mídia impressa e eletrônica, e ainda com distribuição de material gráfico promocional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de Atendimentos | 500 | 8.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Produção de material de divulgação para mídia impressa e eletrônica | Número | A | Meta Física | ||
| Material de Divulgação | Valor |
5.500 |
6.050 |
||
| Produção de material gráfico de divulgação | Número | A | Meta Física | ||
| Material Gráfico | Valor |
9.500 |
10.450 |
||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
62.000 |
68.200 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
25.212 |
27.733 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
25.212 |
27.733 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informação dos Serviços | Em apuração | 70% | |
| Informatizar Dados Estatísticos | Em apuração | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
13.902 |
15.292 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
13.902 |
15.292 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qualificação da Secretaria | Em formação | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.622 |
2.884 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Serv. Qualif. | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Eventos de Capacitação | Valor |
2.622 |
2.884 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Gestão de Comércio e Indústria OBJETIVO Fomentar o desenvolvimento do comércio e da indústria, melhorando a qualidade e quantidade de emprego e renda |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de Empresas | 5.407 | 6.500 | |
| Número de Segmentos | 5 | 9 | |
| Número de Eventos e Feiras | 4 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
107.718 |
118.490 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Incubadora de Empresas | N Empresas | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Formação de Empresas qualificadas | Valor |
71.610 |
78.771 |
||
| Projeto Empreender | N Segmento | A | Meta Física |
9 |
9 |
| Unir cada segmento de comércio e indústria | Valor |
6.316 |
6.948 |
||
| Realização de Feiras e Eventos | N eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Divulgação dos Produtos e Oportunidade de Negócios | Valor |
15.792 |
17.371 |
||
| Centro de Formação Profissional de Teresópolis | A | Meta Física | |||
| Valor |
14.000 |
15.400 |
|||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
149.454 |
164.399 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
77.400 |
85.140 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
71.100 |
78.210 |
||
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
6.300 |
6.930 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação do servidor público em atendimento serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.000 |
7.700 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | N Eventos | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
7.000 |
7.700 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do Município OBJETIVO Publicação de materiais oficiais de interesse do Município, dos cidadãos e demais interessados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Publicação Oficial | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
9.100 |
10.010 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicação de matéria oficial | % Public. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Informação oficial | Valor |
9.100 |
10.010 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de Despesas Extraordinárias da Secretaria |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.000 |
11.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Pagamento de Despesas | Valor |
10.000 |
11.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Encargos com Funcionários OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Encargos Pagos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.200 |
253.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos com Funcionários | Encargos | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
230.200 |
253.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Concurso Público OBJETIVO Realização de Concurso para preenchimento do quadro funcional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Complementação do Quadro | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.400 |
1.540 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Concurso Público | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.400 |
1.540 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO Elaboração de Plano de Cargos e Salários e Reestruturação do Estatuto |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.302.100 |
1.432.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração de Plano de Cargos e Salários | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.000 |
2.200 |
|||
| Auxílio Alimentação | A | Meta Física | |||
| Valor |
500.100 |
550.110 |
|||
| Plano de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
800.000 |
880.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Procuradoria Geral OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
555.100 |
610.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Procuradoria Geral | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
555.100 |
610.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Administração OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.303.350 |
1.433.685 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Administração | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.303.350 |
1.433.685 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
391.000 |
430.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação Social | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
391.000 |
430.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal da Controladoria OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
390.700 |
429.770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal da Controladoria | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
390.700 |
429.770 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.701.100 |
1.871.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.701.100 |
1.871.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Governo OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.201.100 |
1.321.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Governo | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.201.100 |
1.321.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Planejamento OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.652.200 |
1.817.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Planejamento | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.652.200 |
1.817.420 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. Ext. de Assist. Jud. e Assess. Jurídica OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
206.310 |
226.941 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. Ext. de Assist. Jud. e Assess. Jurídica | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
206.310 |
226.941 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
481.140 |
529.254 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
481.140 |
529.254 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.012.100 |
1.113.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.012.100 |
1.113.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Cultura OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
802.100 |
882.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Cultura | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
802.100 |
882.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Obras OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.122.100 |
1.234.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Obras | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.122.100 |
1.234.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Serviços Públicos OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.852.100 |
3.137.310 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Serviços Públicos | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
2.852.100 |
3.137.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Agricultura OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.132.100 |
1.245.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Agricultura | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.132.100 |
1.245.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Turismo OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
470.700 |
517.770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Turismo e Desenv. Econômico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
470.700 |
517.770 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
550.300 |
605.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
550.300 |
605.330 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Encargos Sociais da Prefeitura OBJETIVO Atender Dispositivos Legais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.526.856 |
4.979.542 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos Sociais | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Folha de Pagamento | Valor |
4.176.856 |
4.594.542 |
||
| Contribuição ao PASEP | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Folha de Pagamento | Valor |
350.000 |
385.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Ouvidoria OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
115.300 |
126.830 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Ouvidoria | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
115.300 |
126.830 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Gestão de Pessoal OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
500.300 |
550.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Gestão de Pessoal | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
500.300 |
550.330 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Meio Ambiente OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
582.100 |
640.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Meio Ambiente | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
582.100 |
640.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Segurança Pública OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.652.100 |
1.817.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Segurança Pública | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.652.100 |
1.817.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Comércio e Indústria OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
283.100 |
311.410 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Indústria e Comércio | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
283.100 |
311.410 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
170.100 |
187.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho | A | Meta Física | |||
| Valor |
170.100 |
187.110 |
|||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
25.290.556 |
27.819.612 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
128.240 |
141.064 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
103.660 |
114.026 |
||
| Aquisição de produtos eletrônicos e audiovisuais | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.600 |
1.760 |
|||
| Manutenção da FEIRART | Num. Feira | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Feira | Valor |
22.980 |
25.278 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção de aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.860 |
7.546 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quant. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos | Valor |
6.860 |
7.546 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Servidor Capacitado | 0 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
13.520 |
14.872 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Num. Serv. | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Servidor Capacitado | Valor |
13.520 |
14.872 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Políticas de Turismo OBJETIVO Promover e divulgar as qualidades de Teresópolis para o empresariado turístico e público em geral |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de turistas (mês) | 80.000 | 112.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
38.500 |
42.350 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção e Participação de Eventos Turísticos | Num. Eventos | A | Meta Física |
21 |
21 |
| Eventos | Valor |
200 |
220 |
||
| Edição e Distribuição de Material Promocional | Quant. | A | Meta Física |
525.000 |
525.000 |
| Folheteria e CD ROM | Valor |
200 |
220 |
||
| Realização de Congressos e Eventos | Num. Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Congressos e Eventos | Valor |
600 |
660 |
||
| Difusão de Propaganda na Área Turística | A | Meta Física | |||
| Publicidade | Valor |
300 |
330 |
||
| Sinalização para Roteiros Turísticos | Quant. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Placas | Valor |
32.000 |
35.200 |
||
| Realização de Pesquisas de Opinião | Quant. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Pesquisa | Valor |
5.200 |
5.720 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Realização de Eventos OBJETIVO Promover e divulgar as qualidades de Teresópolis para o empresariado turístico e público em geral |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de turistas (mês) | 80.000 | 112.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.380.600 |
3.718.660 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Serviço de sonorização e iluminação | A | Meta Física | |||
| Valor |
300.200 |
330.220 |
|||
| Locação de estruturas | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.000.100 |
1.100.110 |
|||
| Outros gastos com eventos | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.080.200 |
1.188.220 |
|||
| Shows e ECAD | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.000.100 |
1.100.110 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.567.720 |
3.924.492 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
228.250 |
251.075 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
228.250 |
251.075 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
57.233 |
62.956 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quant. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos | Valor |
57.233 |
62.956 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Cursos | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.100 |
13.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | N Eventos | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos | Valor |
12.100 |
13.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Divulgação de Propaganda e Publicidade OBJETIVO Divulgar todos os eventos e realizações da Prefeitura Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Divulgação em Rádio, TV e Internet | 22 | 140 | |
| Divulgação em Imprensa Escrita | 57 | 260 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
786.835 |
865.519 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Difusão informação por sistema de Rádio, TV e Internet | Quant. | A | Meta Física |
35 |
35 |
| Anúncio | Valor |
290.000 |
319.000 |
||
| Difusão de informação por sistema de imprensa escrita | Quant. | A | Meta Física |
65 |
65 |
| Anúncio | Valor |
144.000 |
158.400 |
||
| Outros tipos de divulgação | A | Meta Física | |||
| Valor |
12.000 |
13.200 |
|||
| Produção de Material a ser divulgado | A | Meta Física | |||
| Valor |
340.835 |
374.919 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.084.418 |
1.192.860 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
71.300 |
78.430 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
71.300 |
78.430 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | 50% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.900 |
2.090 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados | Tx. de Inform. | A | Meta Física |
70% |
70% |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
1.900 |
2.090 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do Município OBJETIVO Publicação de matérias oficiais de interesse do Município, dos cidadãos, empresas e demais interessados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Publicação oficial | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
212.000 |
233.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicação de matérias oficiais | % Publicada | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Informação oficial | Valor |
212.000 |
233.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Capacitação Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | 1 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
200 |
220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Capacitação Profissional | Qtd. de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Servidor Público | Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Administração do Gabinete do Prefeito OBJETIVO Prover ao Gabinete do Prefeito de suporte administrativo indispensável ao perfeito desempenho das atividades |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | 1 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.100 |
28.710 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito | Nº de Setores | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Setor Atendido | Valor |
15.800 |
17.380 |
||
| Despesa com Cerimonial | A | Meta Física | |||
| Cerimônias Realizadas | Valor |
10.300 |
11.330 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
311.500 |
342.650 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
92.100 |
101.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
89.100 |
98.010 |
||
| Promoção e divulgação de eventos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos divulgados | Valor |
3.000 |
3.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | 30% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.100 |
24.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Tx. de Informatização | Valor |
22.100 |
24.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em curso de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | 1 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.000 |
12.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos de capacitação | Valor |
11.000 |
12.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Gestão Urbana OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.061.410 |
2.267.552 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Recadastramento de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
883.400 |
971.740 |
|||
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais | A | Meta Física | |||
| Valor |
4.200 |
4.620 |
|||
| Sistema de Informações | A | Meta Física | |||
| Valor |
176.411 |
194.052 |
|||
| Manutenção do Plano Diretor | A | Meta Física | |||
| Valor |
351.400 |
386.540 |
|||
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
586.999 |
645.699 |
|||
| Elaboração do Plano Municipal de Habitação | A | Meta Física | |||
| Valor |
59.000 |
64.900 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
2.186.610 |
2.405.272 |
||||
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
61.600 |
67.760 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
56.600 |
62.260 |
||
| Pagamento de despesas judiciais | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.700 |
1.870 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Tx. de Informatização | Valor |
1.700 |
1.870 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Desapropriação OBJETIVO Pagamento de desapropriações |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100 |
110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de desapropriações | OE | Meta Física | |||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Condenações Judiciais OBJETIVO Pagamento de sentenças judiciais e indenizações de acidente de trabalho |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
690.500 |
759.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de sentenças Judiciais | A | Meta Física | |||
| Valor |
690.300 |
759.330 |
|||
| Indenizações de acidentes de trabalho | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
1.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Eventos de capacitação | Valor |
1.000 |
1.100 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
754.900 |
830.390 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
108.900 |
119.790 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
108.900 |
119.790 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
15.000 |
16.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Cadastro Agropecuário OBJETIVO Promover cadastramento de todos os setores produtivos da agropecuária do Município visando formar base de dados fundamentais para tomada de decisões |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração e manutenção de banco de dados rurais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
10.000 |
11.000 |
|||
| Aquisição de Equipamento de Informática | Equipamento | A | Meta Física | ||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Capacitação do Homem do Campo OBJETIVO Fornecer o sentimento de cooperação e o aperfeiçoamento do produtor rural através de capacitação |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Famílias rurais | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
30.000 |
33.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos, palestras e seminários | Nº de Eventos | A | Meta Física |
30 |
30 |
| Eventos | Valor |
17.000 |
18.700 |
||
| Aquisição de equipamentos | Nº de Equip. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos adquiridos | Valor |
13.000 |
14.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Feiras, Mercados e Central Distribuidora OBJETIVO Fornecer a comercialização dos produtos agropecuários e do artesanato local |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de feiras e mercados | 1 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
71.000 |
78.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção de central distribuidora | Nº de Construções | A | Meta Física |
0 |
0 |
| Eventos | Valor |
1.000 |
1.100 |
||
| Construção de feiras e mercados | Nº de Construções | A | Meta Física | ||
| Equipamentos adquiridos | Valor |
70.000 |
77.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eventos Técnicos Setoriais OBJETIVO Realização de eventos técnicos com apresentações e demonstrações de novas tecnologias. Além de eventos setoriais visando valorizar a produção local e divulgar o setor oferecendo inclusive oportunidade de negócio |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Participação em Eventos | 0 | 3 | |
| Eventos realizados | 2 | 6 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
132.000 |
145.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Eventos técnicos setoriais | Nº de Eventos | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Eventos realizados | Valor |
96.000 |
105.600 |
||
| Participação em eventos externos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Evento | Valor |
36.000 |
39.600 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Processamento e Exposição da Agroindústria OBJETIVO Criar unidades de processamento de produtos agropecuários, visando treinamento e divulgação dos produtos produzidos em Teresópolis |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de estabelecimentos de processamento | 2 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
30.100 |
33.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos e insumos | Quantidade | A | Meta Física | ||
| Centro de processamento de dados | Valor |
18.100 |
19.910 |
||
| Manutenção dos centros de processamento | Quantidade | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Centro de processamento de dados | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Controle de Doenças dos Animais OBJETIVO Desenvolver ações de defesa sanitária, visando o controle e renovação da incidência das principais doenças que acometem rebanhos do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de campanhas | 3 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
45.100 |
49.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Campanha de vacinação | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos | Valor |
38.100 |
41.910 |
||
| Campanha de orientação e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos | Valor |
7.000 |
7.700 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Convênios e Parcerias OBJETIVO Estabelecer convênios ou parcerias com instituições de ensino-pesquisa e extensão rural, visando melhorar a qualidade de vida do homem do campo e aumento da produtividade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Instituições parceiras | 1 | 6 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
35.500 |
39.050 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção de convênios e parcerias | Nº de Eventos | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Valor |
35.500 |
39.050 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Produção de Mudas OBJETIVO Estimular os setores de floricultura / fruticultura e de mudas nativas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Mudas produzidas | 10.000 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
64.000 |
70.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação de estufas e viveiros | Unidade | A | Meta Física | ||
| Estufas | Valor |
50.000 |
55.000 |
||
| Manutenção das estufas | Unidade | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Unidades de estufas | Valor |
14.000 |
15.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Comunicação Técnica e Institucional OBJETIVO Elaborar, distribuir ou veicular material técnico e de informações, visando o esclarecimento e a população e de mercados potenciais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
40.000 |
44.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração de material de comunicação | Unidade | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Campanhas | Valor |
40.000 |
44.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Análises OBJETIVO Estimular o uso racional de insumos agrícolas, controle e qualidade de água e controlar pragas e doenças que afetem a produção vegetal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de análises | 10.000 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
68.400 |
75.240 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
68.000 |
74.800 |
||
| Manutenção do programa de inseminação | Contrato | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
300 |
330 |
||
| Aquisição de produtos para análise | Unidade | A | Meta Física |
36 |
36 |
| Kit de reagentes químicos | Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Patrulha Mecanizada para o Campo OBJETIVO Melhorar as condições de plantação, irrigação e escoamento da produção agrícola/pecuária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Famílias rurais | 600 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
60.000 |
66.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Quantidade | A | Meta Física | ||
| Máquinas adquiridas | Valor |
50.000 |
55.000 |
||
| Manutenção de equipamentos | Contrato | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
10.000 |
11.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Banco de Sêmen OBJETIVO Desenvolver ações de defesa sanitária, visando o controle e renovação da incidência das principais doenças acometem os rebanhos do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de animais | 500 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
34.600 |
38.060 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Nº de Kits | A | Meta Física | ||
| Kit de inseminação | Valor |
200 |
220 |
||
| Manutenção dos programas de inseminação | Nº de Kits | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Kit de inseminação | Valor |
400 |
440 |
||
| Capacitação e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Eventos | Valor |
4.000 |
4.400 |
||
| Aquisição de veículos | Nº de Veículos | A | Meta Física | ||
| Veículos adquiridos | Valor |
30.000 |
33.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Hortas Escolares OBJETIVO Desenvolver hortas e pomares nas escolas do Município, dando relevância ao aspecto educativo, além de poder complementar a merenda escolar com alimentos saudáveis |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de hortas e pomares | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de insumos e equipamentos | Nº de Hortas | A | Meta Física | ||
| Horta implantada | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eventos Agropecuários Festivos e Culturais OBJETIVO Desenvolver eventos que visem a promoção turística do Município, a nível estadual e nacional, além de proporcionar entretenimento aos Munícipes |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de hortas e pomares | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.490.000 |
1.639.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Festa do Peão de Boiadeiro | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
250.000 |
275.000 |
||
| Festa do Produtor Rural | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
860.000 |
946.000 |
||
| Encontro Estadual de Horticultura | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
250.000 |
275.000 |
||
| Exposição de cavalos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
70.000 |
77.000 |
||
| Encontro Técnico de Tangerina Ponkan | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
35.000 |
38.500 |
||
| Encontro Técnico de Mel | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
25.000 |
27.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eletrificação Rural OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.200 |
110.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Constr., Ref. e Ampliação de Eletrificações Rurais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
100.200 |
110.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Manutenção de Áreas Públicas OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
250.500 |
275.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
250.500 |
275.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Saneamento Básico Rural OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.100 |
110.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Saneamento Básico Rural | A | Meta Física | |||
| Valor |
100.100 |
110.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
50.100 |
55.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manut. do Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica | A | Meta Física | |||
| Valor |
50.100 |
55.110 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
2.764.500 |
3.040.950 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
138.931 |
152.824 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
138.931 |
152.824 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
37.790 |
41.569 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos | Valor |
37.790 |
41.569 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Funcionários | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Funcionários | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de capacitação | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Manutenção da Iluminação Pública OBJETIVO Manutenção e expansão da Iluminação Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Luminárias | 13.000 | 16.900 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.525.875 |
3.878.463 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção e expansão da Iluminação Pública | Luminárias | A | Meta Física |
16.900 |
16.900 |
| Valor |
3.525.875 |
3.878.463 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Infraestrutura em Transporte OBJETIVO Obras de infraestrutura em transporte |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
426.000 |
468.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Obras de infraestrutura em transporte | P | Meta Física | |||
| Valor |
328.200 |
361.020 |
|||
| Construção da Rodoviária de Integração | P | Meta Física | |||
| Unidade construída | Valor |
97.800 |
107.580 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Prédios Públicos OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de prédios públicos |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de prédios públicos | 4 | 10 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.157.068 |
1.272.775 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção reforma e ampliação de prédios públicos | Prédios | P | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
1.027.080 |
1.129.788 |
|||
| Manutenção de prédios públicos | Prédios | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Valor |
129.988 |
142.987 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Construção, Reforma e Ampliação de Pontos Turísticos OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de pontos turísticos |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Pontos turísticos | 12 | 12 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
232.520 |
255.772 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e ampliação de Pontos Turísticos | Pontos Turísticos | P | Meta Física | ||
| Valor |
150.520 |
165.572 |
|||
| Manutenção de Pontos Turísticos | Pontos Turísticos | A | Meta Física | ||
| Valor |
82.000 |
90.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Melhoria da Infraestrutura Urbana OBJETIVO Locação de veículos e máquinas de construção e pavimentação de vias urbanas/interior, e sociais obras complementares, fundo de aplicações econômicas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Construção e pavimentação | 6 Km | 10 Km | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
210.861 |
231.947 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Locação de veículos e máquinas | Veículos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
63.500 |
69.850 |
|||
| Construção e pavimentação | Vias Urbanas | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
146.761 |
161.437 |
|||
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais | P | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Apoio a Eventos e Atividades de Esporte e Lazer OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de áreas de recreação, desportos e lazer |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Áreas | 4 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
506.200 |
556.820 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e ampliação de Áreas de Esporte e Lazer | Áreas | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
495.100 |
544.610 |
|||
| Manutenção de Áreas de Esporte e Lazer | Áreas | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Valor |
11.100 |
12.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Biblioteca Municipal OBJETIVO Reforma da biblioteca municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Biblioteca | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
341.250 |
375.375 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Ref. e Ampliação da Biblioteca Municipal | Biblioteca | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
341.250 |
375.375 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
6.588.495 |
7.247.345 |
||||
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.000 |
45.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
10.000 |
45.100 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.000 |
16.720 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
4.000 |
16.720 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de Cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
1.000 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher OBJETIVO Investir em política de desenvolvimento na área dos Direitos da Mulher |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
611.300 |
147.180 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção das Políticas de Interesse da Mulher | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.300 |
24.530 |
|||
| Educar para transformar numa visão de gênero | P | Meta Física | |||
| Valor |
150.000 |
24.530 |
|||
| Mulher Rural: Tempo de Viver | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Viver e não ter a vergonha de ser feliz | P | Meta Física | |||
| Valor |
150.000 |
24.530 |
|||
| Estímulo a participação da mulher na vida política do Município | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Mulheres profissionais da Segurança Pública | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
626.300 |
211.310 |
||||
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
41.000 |
45.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Núm. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
41.000 |
45.100 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.200 |
16.720 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
15.200 |
16.720 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.100 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
2.100 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Gestão de Políticas de Trabalho e Emprego OBJETIVO Investir em política de desenvolvimento na área de Trabalho e Emprego |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.300 |
24.530 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção Políticas de Trabalho e Emprego | A | Meta Física | |||
| Valor |
22.300 |
24.530 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
80.600 |
88.660 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.800 |
23.980 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
21.800 |
23.980 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
14.000 |
15.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Equipamentos | Valor |
14.000 |
15.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | 8 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.500 |
9.350 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de capacitação | Valor |
8.500 |
9.350 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Auditorias e Consultorias OBJETIVO Tomada de serviços na áreas de consultorias técnicas ou auditorias para complementação dos serviços de controle interno |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Consultoria/auditoria realizada | 0 | 4 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.420 |
2.662 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auditoria e consultorias de terceiros | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Auditorias e consultorias realizadas | Valor |
2.420 |
2.662 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
46.720 |
51.392 |
||||
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
72.000 |
79.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
72.000 |
79.200 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Eventos de capacitação | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Gestão Política de Defesa Civil OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo e operacional dando condições de atuação nos períodos de normalidade e anormalidade, implantação das ações e erradicação das situações de riscos em todos os seus níveis através da identificação das vulnerabilidades visando a minimização de desastres |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
205.300 |
225.830 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Contratação de Profissionais para situações de emergência | A | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Valor |
10.000 |
11.000 |
|||
| Implantação de Centro de Comunicação da Defesa Civil | Qtd. | P | Meta Física | ||
| Centro implantado | Valor |
22.200 |
24.420 |
||
| Manutenção da Política de Defesa Civil | A | Meta Física | |||
| Valor |
52.100 |
57.310 |
|||
| Locação de Veículos e Máquinas | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Hora máquina trabalhada | Valor |
121.000 |
133.100 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Programa de Educação Continuada OBJETIVO Prover a comunidade de conhecimento necessários de Defesa Civil |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de pessoas capacitadas | 850 | 10.140 | |
| Número núcleos | 0 | 55 | |
| Número de eventos | 2 | 14 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
114.000 |
125.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Projeto Vigilantes da Chuva | Qtd. | A | Meta Física |
60 |
60 |
| Pessoas capacitadas | Valor |
9.000 |
9.900 |
||
| Projeto Voluntários da Defesa Civil | Qtd. | A | Meta Física |
1.300 |
1.300 |
| Pessoas capacitadas | Valor |
19.000 |
20.900 |
||
| Colônias de férias | Qtd. | A | Meta Física |
1.100 |
1.100 |
| Crianças de 7 a 13 anos atendidas | Valor |
26.000 |
28.600 |
||
| Implantação de Núcleos de Defesa Civil | Qtd. | P | Meta Física | ||
| Núcleo implantado | Valor |
60.000 |
66.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Respostas aos Desastres OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
300 |
330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Reabilitação dos cenários de desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Socorro e assistência as pessoas atingidas por desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Recuperação dos Danos causados por Desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Prevenção e Preparação para Emergências aos Desastres OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
355.000 |
390.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicidade de Utilidade Pública | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
|||
| Apoio as obras preventivas aos desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
300.000 |
330.000 |
|||
| Apoio aos órgãos especializados nos combates aos sinistros | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
50.000 |
55.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
250.000 |
275.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elab. de proj. básicos de engenharia p estabilização de áreas de risco de deslizamento | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
250.000 |
275.000 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.028.600 |
1.131.460 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.900 |
3.190 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
2.900 |
3.190 |
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
300 |
330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
300 |
330 |
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.100 |
1.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
1.100 |
1.210 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
4.300 |
4.730 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
103.900 |
114.290 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
103.900 |
114.290 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.950 |
13.145 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
11.950 |
13.145 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.120 |
4.532 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Eventos de capacitação | Valor |
4.120 |
4.532 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Apoio a Eventos e Atividade de Esportes e Lazer OBJETIVO Prover e divulgar eventos esportivos e de lazer |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.492.320 |
1.641.552 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção e divulgação de eventos esportivos e de lazer | A | Meta Física | |||
| Valor |
141.200 |
155.320 |
|||
| Contribuições Diversas | A | Meta Física | |||
| Valor |
810.000 |
891.000 |
|||
| Manutenção da Escolinha de Desportos Jefferson Tricano | A | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Escolinha mantida | Valor |
35.790 |
39.369 |
||
| Projeto Amigos do Esporte | A | Meta Física | |||
| Valor |
8.080 |
8.888 |
|||
| Projeto Esporte na Praça | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.350 |
5.885 |
|||
| Apoio a Atletas | A | Meta Física | |||
| Valor |
21.900 |
24.090 |
|||
| Apoio a Atividades Esportivas de Nível Nacional e Internacional | A | Meta Física | |||
| Valor |
470.000 |
517.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Manutenção de Unidades Esportivas OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
44.410 |
48.851 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
22.550 |
24.805 |
||
| Manutenção do Ginásio Gessy Luiz Rezende | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
5.020 |
5.522 |
||
| Manutenção da Praça de Esportes Radicais | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
9.820 |
10.802 |
||
| Manutenção do Museu Municipal de Esportes | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
7.020 |
7.722 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Convênio Santander OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
700 |
770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Esportes e Lazer | A | Meta Física | |||
| Valor |
700 |
770 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.657.400 |
1.823.140 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
257.653 |
283.418 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
202.933 |
223.226 |
||
| Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis - CAPETTE | Num. Crianças | A | Meta Física |
30 |
30 |
| Jardineiros mirins | Valor |
54.720 |
60.192 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | 30% | 50% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.877 |
8.665 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
7.877 |
8.665 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.743 |
5.217 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Eventos de capacitação | Valor |
4.743 |
5.217 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Ações Diversas OBJETIVO Favorecer a qualidade de vida das famílias de baixa renda |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
343.035 |
377.339 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Distribuição de Passes | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Passes distribuídos | Valor |
110.110 |
121.121 |
||
| Distribuição de lanches | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Lanches distribuídos | Valor |
55.055 |
60.561 |
||
| Materiais diversos para doação | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Material distribuído | Valor |
177.870 |
195.657 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente OBJETIVO Apoiar as ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Entidades | 33 | 33 | |
| Conselheiros | 5 | 5 | |
| Projeto Jovem Cidadão | 150 | 150 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
232.065 |
255.272 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Proj. sociais das entidades cadastradas no Cons. Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Qtd. | A | Meta Física | ||
| Entidades cadastradas | Valor |
100.793 |
110.872 |
||
| Manutenção do Conselho Tutelar | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conselho mantido | Valor |
85.272 |
93.799 |
||
| Projeto Jovem Cidadão | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Jovens atendidos | Valor |
6.000 |
6.600 |
||
| Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo - SINASE | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.000 |
44.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo da Defesa da Mulher OBJETIVO Atendimento e orientação as mulheres vitimas de violência |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Mulheres atendidas | 105 | 200 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.600 |
3.960 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fundo Municipal de Defesa da Mulher | Qtd. | A | Meta Física |
200 |
200 |
| Atendimentos | Valor |
3.600 |
3.960 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal da Assistência Social OBJETIVO Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos considerando as prioridades do Sistema Único da Assistência Social proposto no Plano Municipal de Assistência Social |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Entidades | 28 | 28 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | 3 | 6 | |
| Pagamento de Auxílio Funeral | 70 | 85 | |
| Repasses a Entidades Assistenciais | 1.075 | 1.075 | |
| Programa de Atendimento Integral à Família | 200 | 200 | |
| Proteção Social Básica Centro de Referência da Assistência Social | 1.000 | 3.000 | |
| Revisão do Benefício de Prestação Continuada | 131 | 131 | |
| Proteção Social Básica à Infância | 635 | 635 | |
| Proteção Social Básica ao Jovem | 25 | 75 | |
| PSE de Alta Complexidade à Juventude de Proteção Sócio Assistencial da Juventude | 80 | 100 | |
| Proteção Social Básica ao Idoso | 260 | 385 | |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao Idoso | 100 | 100 | |
| Proteção Social Especial de Média Complexidade à Pessoa com Deficiência | 70 | 70 | |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade à Pessoa com Deficiência | 80 | 80 | |
| Manutenção do Estacionamento Rotativo | 160 | 160 | |
| Manutenção do Programa Municipal de Atendimento ao Jovem | 150 | 150 | |
| Execução do Programa Municipal Emergencial | 200 | 200 | |
| Manutenção dos Projetos Sociais | 16 | 20 | |
| Manutenção das Entidades Cadastradas no Conselho do Idoso | 5 | 5 | |
| Manutenção de Unidade de Assistência Comunitária | 150 | 275 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.180.439 |
2.398.483 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Projetos Sociais das Entidades Cadast. no Fundo Municipal de Assistência Social | Número | A | Meta Física |
28 |
28 |
| Entidades | Valor |
14.399 |
15.839 |
||
| Cursos de Aperfeiçoamento | Quantidade | A | Meta Física |
06 |
06 |
| Cursos | Valor |
3.388 |
3.727 |
||
| Auxílio Funeral | Quantidade | A | Meta Física |
85 |
85 |
| Benefício | Valor |
5.929 |
6.522 |
||
| Repasse a Entidades Assistenciais | Quantidade | A | Meta Física |
1.075 |
1.075 |
| Repasses | Valor |
83.000 |
91.300 |
||
| Programa Integral à Família PAIF | Nº de Famílias | A | Meta Física |
200 |
200 |
| Família Atendida | Valor |
272.000 |
299.200 |
||
| Proteção Social Básica à Família | A | Meta Física |
3.000 |
3.000 |
|
| Valor |
432.00 |
475.200 |
|||
| Benefício de Prestação Continuada | Unidade | A | Meta Física |
131 |
131 |
| Projeto | Valor |
15.000 |
16.500 |
||
| Funcionamento do Estacionamento Rotativo | Unidade | A | Meta Física |
160 |
160 |
| Jovens atendidos | Valor |
470.316 |
517.348 |
||
| Programa Municipal de Atendimento ao Jovem - PROMAJ | Unidade | A | Meta Física |
150 |
150 |
| Jovens Atendidos | Valor |
124.001 |
136.401 |
||
| Execução do Programa Municipal Emergencial | A | Meta Física |
200 |
200 |
|
| Valor |
18.000 |
19.800 |
|||
| Manutenção dos Projetos Sociais | Unidade | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Projeto | Valor |
58.806 |
64.687 |
||
| Funcionamento do Conselho do Idoso | Unidade | A | Meta Física |
05 |
05 |
| Entidades | Valor |
3.600 |
3.960 |
||
| Proteção Social Especial - Centro de Referencia Especial de Assistência Social | Unidade | A | Meta Física | ||
| Valor |
80.000 |
88.000 |
|||
| Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | A | Meta Física | |||
| Valor |
108.000 |
118.800 |
|||
| Proteção Social Básica - Piso Básico em Transição | A | Meta Física | |||
| Valor |
214.000 |
235.400 |
|||
| Prot. Soc. Básica - Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerab. Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
53.000 |
58.300 |
|||
| Prot. Soc. Especial - Serviço de Proteção Social Especial à Família - Piso Alta Complex. | A | Meta Física | |||
| Valor |
115.000 |
126.500 |
|||
| Prot. .Soc. Especial - Serviço de Proteção Especial - Piso de Média Complex. | A | Meta Física | |||
| Valor |
110.000 |
121.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal dos Direitos do Portador de Deficiência OBJETIVO Financiar os serviços, programas e projetos de Assistência Social |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Deficientes | 30 | 50 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.541 |
2.795 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fundo de Assistência para Pessoa Portadora de Deficiência | Qtd. | A | Meta Física |
50 |
50 |
| Deficientes Atendidos | Valor |
2.541 |
2.795 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Convênio Santander OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.100 |
1.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações sociais | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.100 |
1.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Bolsa Família OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.000 |
3.300 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Conselho de Controle Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
3.000 |
3.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo de Assistência para Pessoa Portadora de Deficiência OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.814 |
29.495 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Espaço Cidadão - Pessoas com Deficiência | A | Meta Física | |||
| Valor |
26.814 |
29.495 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.062.867 |
3.369.154 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
393.300 |
432.630 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
393.100 |
432.410 |
||
| Despesas especiais | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.000 |
253.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
230.000 |
253.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.000 |
8.800 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
8.000 |
8.800 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Encargos com Empréstimos Internos e Dívida Pública Municipal OBJETIVO Amortizar Dívidas do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
18.392.171 |
20.231.388 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos da Dívida Pública | OE | Meta Física | |||
| Valor |
18.392.071 |
20.231.278 |
|||
| Encargos com Empréstimo internos | OE | Meta Física | |||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Reserva de Contingência OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.500.000 |
3.850.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Reserva de Contingência | Meta Física | ||||
| Valor |
3.500.000 |
3.850.000 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
22.523.471 |
24.775.818 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.451.621 |
1.596.783 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária mantida | Valor |
1.051.621 |
1.156.783 |
||
| Aluguel de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
400.000 |
440.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
1.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física | ||
| Valor |
1.000 |
1.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Treinamento e Capacitação de Servidores | Qtd. | A | Meta Física |
10 |
10 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Central de Viaturas OBJETIVO Prover a Administração de uma garagem capaz de gerenciar toda frota maximizando a utilização das viaturas e atendendo as necessidades da Administração Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de veículos | 200 | 240 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.060.200 |
2.266.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implementação da Central de Veículos, Modern. e Adm. da Frota | A | Meta Física |
240 |
240 |
|
| Valor |
2.060.200 |
2.266.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Aperfeiçoamento de Práticas Administrativas OBJETIVO Prover a Administração Municipal com práticas modernas de administração pública, buscando rotinas cada vez mais eficientes, e consequentemente atendendo cada vez melhor os contribuintes |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Melhoria de processo | Em andamento | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
85.100 |
93.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Suporte Tecnológico às Práticas Administrativas | P | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Valor |
85.100 |
93.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Prefeitura Digital OBJETIVO Prover a Administração Municipal com tecnologias e ferramentas que possibilitem novas práticas administrativas e um melhor serviço à população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Processos digitalizados | 0 | 800.000 | |
| Secretarias em rede | 6 | 22 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.100 |
23.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Suporte Tecnológico | Núm. de Setores | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
21.100 |
23.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Almoxarifado Central OBJETIVO Prover a Administração Municipal de mecanismo logístico capaz de atender a todas as necessidades materiais de consumo das secretarias, minimizando os custos de estoque e de aquisição |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Setor Atendido | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
210.000 |
231.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implementação e Manutenção do Almoxarifado Central | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Imóvel Alugado | Valor |
210.000 |
231.000 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.849.021 |
4.233.923 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
558.400 |
558.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
255.700 |
281.270 |
||
| Aluguel de imóveis | Qtd. | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Imóveis alugados | Valor |
210.000 |
231.000 |
||
| Manutenção dos Conselhos Municipais | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conselho mantido | Valor |
600 |
660 |
||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Administração da frota | A | Meta Física | |||
| Valor |
81.100 |
89.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Auxílio para Transporte OBJETIVO Incentivo transporte a estudantes carentes matriculados em instituição localizada fora do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
495.000 |
544.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Auxílio Transporte | A | Meta Física | |||
| Valor |
495.000 |
544.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Auxílio Bolsa Universitária OBJETIVO Incentivo a estudantes carentes matriculados em instituição localizada no Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
495.000 |
544.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auxílio Bolsa Universitária | A | Meta Física | |||
| Valor |
495.000 |
544.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Qualidade e Eficiência do Ensino Fundamental OBJETIVO Incentivo a estudantes carentes matriculados em instituição localizada no Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.799.721 |
12.979.693 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Merenda escolar | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.475.568 |
6.023.125 |
|||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
910.300 |
1.001.330 |
|||
| Aluguel de imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
82.878 |
91.166 |
|||
| Construção, reforma e ampliação de unidades escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.001.400 |
2.201.540 |
|||
| Administração da frota | A | Meta Física | |||
| Valor |
901.410 |
991.551 |
|||
| Aq. de materiais e equipamentos pedagógicos | A | Meta Física | |||
| Valor |
900.200 |
990.220 |
|||
| Aq. de material de conservação e higiene | A | Meta Física | |||
| Valor |
151.000 |
166.100 |
|||
| Manutenção do Ensino Fundamental | A | Meta Física | |||
| Valor |
822.000 |
904.200 |
|||
| Gestão Financeira descentralizada | A | Meta Física | |||
| Valor |
310.100 |
341.110 |
|||
| Direito à diversidade | A | Meta Física | |||
| Valor |
18.965 |
20.862 |
|||
| Promoção de Eventos Escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
225.900 |
248.490 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
43.994.197 |
48.393.617 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.796.200 |
1.975.820 |
|||
| Auxílio alimentação | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.317.405 |
1.449.146 |
|||
| Valorização do servidor | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.880.592 |
44.968.651 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Qualidade e Eficiência da Educação Infantil OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.774.999 |
4.152.499 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Merenda escolar para creche | A | Meta Física | |||
| Valor |
264.792 |
291.271 |
|||
| Merenda escolar de creche para entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
20.378 |
22.416 |
|||
| Merenda escolar para pré-escola | A | Meta Física | |||
| Valor |
134.540 |
147.994 |
|||
| Merenda escolar para pré-escola entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
25.554 |
28.109 |
|||
| Repasse a entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
6.820 |
7.502 |
|||
| Convênios p entidades não-Govern. Filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
134.000 |
147.400 |
|||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
145.600 |
160.160 |
|||
| Aluguel de imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
195.400 |
214.940 |
|||
| Promoção de eventos escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
4.800 |
5.280 |
|||
| Aq. de materiais e equipamentos pedagógicos | A | Meta Física | |||
| Valor |
400.300 |
440.330 |
|||
| Aq. de materiais de conservação de higiene | A | Meta Física | |||
| Valor |
350.200 |
385.220 |
|||
| Construção, ref. e ampliação de creche e pré-escola | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.202.400 |
1.322.640 |
|||
| Manutenção da Educação Infantil | A | Meta Física | |||
| Valor |
721.200 |
793.320 |
|||
| Direito à diversidade | A | Meta Física | |||
| Valor |
169.015 |
185.917 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Brasil Alfabetizado OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.893 |
24.082 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de gêneros alimentícios | A | Meta Física | |||
| Valor |
8.315 |
9.147 |
|||
| Aquisição de material escolar | A | Meta Física | |||
| Valor |
438 |
482 |
|||
| Formação dos alfabetizados | A | Meta Física | |||
| Valor |
13.140 |
14.454 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
61.139.210 |
67.197.291 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Administração da Frota OBJETIVO Manter a frota conservada e modernizada |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Manter a frota atualizada e conservada | 100% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
764.000 |
840.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Modernização, Manutenção e Conservação do Serviço de Transporte | N Veículos | A | Meta Física |
53 |
53 |
| Veículos | Valor |
764.000 |
840.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de Outras Despesas Administrativas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Garantir a realização de outras Despesas Administrativas | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.546.700 |
3.901.370 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Outras Despesas Administrativas | Desp. Paga | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
213.500 |
234.850 |
|||
| Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
968.858 |
1.065.744 |
|||
| Pagamento de Aluguel | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
192.000 |
211.200 |
|||
| Cumprimento a Ordens Judiciais e Jurisdicionados | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
2.102.242 |
2.312.466 |
|||
| Tratamento Fora de Domicilio | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
70.100 |
77.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Atenção Amb. e Emerg. da Rede Pública OBJETIVO Manutenção das Unidades e Programas de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Grau de Satisfação na Manutenção das Unidades e Programas de Saúde | 10% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
894.000 |
983.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção das Unidades e Programas de Saúde | Unidades | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
894.000 |
983.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Assistência Farmacêutica OBJETIVO Fornecer medicamentos da farmácia básica e outros medicamentos padronizados à população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Aquisição de Medicamentos | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.040.000 |
1.144.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
410.000 |
451.000 |
|||
| Aquisição de outros Medicamentos Padronizados | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
630.000 |
693.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Qualidade e Eficiência do SUS OBJETIVO Garantir a qualidade e a eficiência do SUS à população do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Proporção da população coberta na Atenção Básica | 12% | 30% | |
| Ampliar o acesso da população às Unidades Básicas de Saúde | 0 | 100% | |
| Melhoria da informação | 10% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.154.070 |
1.269.477 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Modernização das Unidades de Saúde, Administrativas e Apoio | P | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
24.000 |
26.400 |
|||
| Serviço de Atendimentos em Unidades Móveis | Nº | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Viaturas | Valor |
19.500 |
21.450 |
||
| Implantação, Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde, Adm. e Apoio | Nº | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidades | Valor |
8.600 |
9.460 |
||
| Incentivo Estadual para os Municípios - O Estado dá Saúde | A | Meta Física |
10% |
10% |
|
| Valor |
501.000 |
551.100 |
|||
| Ampliação de Unidades de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
289.000 |
317.900 |
|||
| Aquisição de Material Permanente - Centro de Reabilitação | P | Meta Física | |||
| Valor |
181.000 |
199.100 |
|||
| Ações em saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
|||
| Aquisição de Equip. e Mat. Perm. para Unid. Básicas de Saúde | P | Meta Física | |||
| Valor |
130.370 |
143.407 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Recursos Humanos OBJETIVO Remuneração e outros gastos com pessoal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Remuneração de folha com vencimentos e outras vantagens | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.810.800 |
9.691.880 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal contratado, permanente e outras vantagens | Remun. | A | Meta Física | ||
| Valor |
8.810.500 |
9.691.550 |
|||
| Celebração de Convênios para Estagiários | Remun. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Elaboração de Plano de Cargos, Carreiras e Salários | Proj. Elab. | A | Meta Física | ||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Manutenção da Direção e Adm. da Gestão de Saúde OBJETIVO Realizar a manutenção dos serviços administrativos das Unidades de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
127.900 |
140.690 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Serv. Mant. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| manutenção dos Serviços | Valor |
118.900 |
130.790 |
||
| Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | CMS Mant. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Manutenção do Conselho | Valor |
9.000 |
9.900 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Manutenção do Almoxarifado OBJETIVO Manter o Almoxarifado abastecido para suprir as Unidades de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Equipar as Unidades de Saúde com material hospitalar e ambulatorial necessário às atividades planejadas | 100% | ||
| Abastecer as Unidades de Saúde com material necessário às atividades planejadas | 100% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
469.200 |
516.120 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Material Hospitalar | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
123.000 |
135.300 |
|||
| Aquisição de Material Laboratorial | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
71.000 |
78.100 |
|||
| Aquisição de Material Odontológico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
71.000 |
78.100 |
|||
| Aquisição de Material Administrativo, de Limpeza e Gráfico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
155.200 |
170.720 |
|||
| Aquisição de Outros Materiais | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
49.000 |
53.900 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Atenção Amb., Emerg. e Hosp. da Rede Privada OBJETIVO Contratação de Serviços e Exames Complementares |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Atendimento Ambulatoriais e Hospitalares da Rede SUS | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.940.300 |
23.034.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Remuneração a Instituições Filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.030.200 |
5.533.220 |
|||
| Remuneração a instituições Particulares | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.440.200 |
2.684.220 |
|||
| Remuneração a Instituições Universitárias | A | Meta Física | |||
| Valor |
12.310.000 |
13.541.000 |
|||
| Remuneração a Instituições ou Pessoal Contratado | A | Meta Física | |||
| Valor |
555.400 |
610.940 |
|||
| Contratação de Exames Complementares | A | Meta Física | |||
| Valor |
550.300 |
605.330 |
|||
| Remuneração a Profissionais Vinculados ao SUS | A | Meta Física | |||
| Valor |
54.200 |
59.620 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente OBJETIVO Promover gestação, infância e adolescência saudável |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Cobertura do pré-natal | 52% | 70% | |
| Coeficiente de mortalidade materna | 82,61/100.000 | < 80/100.000 | |
| Proporção de baixo peso ao nascer | 10,98% | 0,10% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
36.300 |
39.930 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Programa Saúde da Mulher, Criança e Adolescente | % | A | Meta Física | ||
| Unidades Atendidas | Valor |
6.200 |
6.820 |
||
| Carências Nutricionais | % | A | Meta Física | ||
| Crianças Atendidas | Valor |
30.100 |
33.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde OBJETIVO Ações de Vigilância Sanitária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Metas do PPI | 50% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
608.200 |
669.020 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações em Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | % | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Ações Executadas | Valor |
608.200 |
669.020 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa Saúde da Família OBJETIVO Ampliar o acesso da população às Unidades de Saúde da Família |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Cobertura da população acompanhada pelas equipes da saúde da família | 33% | 70% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.251.200 |
2.476.320 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| PROESF | % | A | Meta Física | ||
| Cobertura | Valor |
350.000 |
385.000 |
||
| Manutenção do PSF e PACS | % | A | Meta Física | ||
| Cobertura | Valor |
1.901.200 |
2.091.320 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Gestão em Políticas de Saúde OBJETIVO Gestão das Políticas de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Ampliar o acesso da população à informação em saúde nas Unidades de saúde | 30% | 100% | |
| Contribuir e colaborar com a manutenção do consórcio da região na proporção que cabe | 100% | 100% | |
| Nº de Conferências Municipais de saúde realizadas | 0 | 2 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
75.900 |
83.490 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Conferência Municipal de Saúde | Conferências | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conferência Realizada | Valor |
500 |
550 |
||
| Contribuição ao Consórcio de Saúde | A | Meta Física | |||
| Contribuição | Valor |
35.300 |
38.830 |
||
| Divulgação de Ações e Informações em Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
25.000 |
27.500 |
|||
| Contribuição ao COSEMS | A | Meta Física | |||
| Valor |
15.100 |
16.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Atenção Secundária OBJETIVO Promover atenção integral em média e alta complexidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Atendimento das Unidades Secundárias | 22% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
32.400 |
35.640 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Hospital Municipal | P | Meta Física | |||
| Valor |
32.400 |
35.640 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.128.300 |
1.241 130 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
487.000 |
535.700 |
|||
| Construção de Unidades Básicas de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
641.300 |
705.430 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Construção de Unidade de Saúde - Pimenteiras OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
164.200 |
180.620 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção de Unidade de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
164.200 |
180.620 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Atenção Especializada OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
61.000 |
67.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Estruturação de Unidades de Atenção Especializada | A | Meta Física | |||
| Valor |
61.000 |
67.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Convênio Pró-Saúde OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
201.500 |
221.650 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
201.500 |
221.650 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
645.100 |
709.610 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auxílio alimentação | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
265.100 |
291.610 |
|||
| Plano de saúde | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
380.000 |
418.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Capacitação e Atualiz. de Rec. Humanos OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.500 |
11.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento e outros gastos | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
10.500 |
11.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Estruturação do PAM OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
442.600 |
486.860 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e manutenção do PAM | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
442.600 |
486.860 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Farmácia Popular do Brasil OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
120.500 |
132.550 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção da Farmácia Popular | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
120.500 |
132.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa Nacional de HIV-AIDS e outros DST OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
141.100 |
155.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Programa de HIV-AIDS e outras | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
141.100 |
155.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Aq. de Material e Equip. para Vigilância Sanitária OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
103.600 |
113.960 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Material e Equipamentos para Vigilância Sanitária | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
103.600 |
113.960 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
43.769.370 |
48.146.307 |
||||
ÓRGÃO 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.704 |
253.774 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
229.190 |
252.109 |
||
| Despesas de Remuneração de Pessoal | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
1.514 |
1.665 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.515 |
4.967 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Servidores | Valor |
4.515 |
4.967 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.762 |
7.438 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Unidade orçamentária | Valor |
6.762 |
7.438 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do IPSPMT OBJETIVO Divulgar matérias oficiais do IPSPMT |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Atos oficiais do IPSPMT | 48 | 192 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
57.750 |
63.525 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicações de Matérias Oficiais | Matérias | A | Meta Física |
48 |
48 |
| Matérias publicadas | Valor |
57.750 |
63.525 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Pagamento de Inativos e Pensionistas da PMT OBJETIVO Remunerar inativos e pensionistas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Nº de inativos | 883 | 963 | |
| Nº de pensionistas | 248 | 264 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
18.452.233 |
20.297.456 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento a Inativos - PMT | Inativos | OE | Meta Física |
863 |
863 |
| Valor |
14.414.530 |
15.855.983 |
|||
| Pagamento a Inativos - Câmara Municipal | Pensionistas | OE | Meta Física |
264 |
264 |
| Valor |
760.159 |
836.175 |
|||
| Pagamento a Pensionistas - PMT | OE | Meta Física | |||
| Valor |
2.942.625 |
3.236.888 |
|||
| Pagamento a Pensionistas - Câmara Municipal | OE | Meta Física | |||
| Valor |
334.687 |
368.156 |
|||
| Pagamento Auxílio Funeral - PMT | A | Meta Física | |||
| Valor |
116 |
128 |
|||
| Pagamento Auxílio Funeral - Câmara | A | Meta Física | |||
| Valor |
116 |
128 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de restituições, indenizações e sentenças judiciais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Sentenças judiciais | 4 | 16 | |
| Despesa não atendida em época própria e restituições trabalhistas | 4 | 16 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
135.665 |
149.232 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais | Sentenças | OE | Meta Física |
4 |
4 |
| Sentenças pagas | Valor |
128.000 |
140.800 |
||
| Despesas Especiais | Despesas | OE | Meta Física |
4 |
4 |
| Valor |
7.665 |
8.432 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
700.000 |
770.000 |
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| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de Saúde | Unidade | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Aposentados atendidos | Valor |
700.000 |
770.000 |
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| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
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19.587.629 |
21.546.392 |
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