LEI MUNICIPAL Nº 2454, DE 01/12/2005. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2006/2009.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o Quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montante de recursos a serem aplicados.
Parágrafo único. Os desdobramentos do Plano Plurianual de Teresópolis em programas dar-se-á pelos Eixos de Atenção de Governo, a saber:
I - Gestão Ação Legislativa;
II - Gestão da Administração, Planejamento, Finanças e Controle;
III - Gestão Social;
IV - Gestão da Infraestrutura;
V - Gestão do Desenvolvimento Econômico.
Art. 2º Conforme artigo 2º da Lei Municipal nº 2.414, de 31 de maio de 2005, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2006, as metas para o ano de 2006 serão aquelas constantes do Anexo III. Com relação as prioridades, todos os Programas e suas ações correspondentes para aquele ano serão considerados prioritários.
Art. 3º A exclusão ou alteração de programa constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão proposto pelo Poder Executivo a apreciação do Poder Legislativo.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus Créditos Adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com alterações de valor com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 5º São partes desta Lei os Anexos a seguir:
I -
Anexo I - Previsão da Evolução da Receita 2008-2009;
Anexo II - Consolidação dos Eixos;
III -
Anexo III - Previsão Detalhada das Despesas por Secretaria.
IV - Anexo IV - Quadro Detalhado da Previsão de Despesa por Secretaria.
Art. 6º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 10 de novembro de 2005.
_______________________________
CARLOS CESAR GOMES
Presidente
_______________________________
CLAUDIA LAUAND
1ª Secretária
_______________________________
LUCIA ELENA DA S. RODRIGUES
2ª Secretária
PROJETO DE LEI Nº 071/2005
Sancionada em 22/11/2005
Publicada em 01/12/2005
Periódico Diário
ANEXO I
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
| RECEITA | 2008 | 2009 | TOTAL |
| Imposto Predial |
14.983.000 |
16.481.300 |
31.464.300 |
| Imposto Territorial |
1.453.000 |
1.598.300 |
3.051.300 |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho |
2.423.000 |
2.665.300 |
5.088.300 |
| IRRF s/ Outros Rendimentos |
6.415.000 |
7.056.500 |
13.471.500 |
| Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir. |
4.631.000 |
5.094.100 |
9.725.100 |
| ISS sobre Movimento Econômico |
5.572.000 |
6.129.200 |
11.701.200 |
| ISS outros |
3.410.000 |
3.751.000 |
7.161.000 |
| Taxa de Inspeção Sanitária - CIS |
129.000 |
141.900 |
270.900 |
| Taxa de Inspeção Sanitária - BOF |
291.000 |
320.100 |
611.100 |
| Taxa de Localização - Comércio |
49.000 |
53.900 |
102.900 |
| Taxa de Localização - Indústria |
3.000 |
3.300 |
6.300 |
| Taxa de Localização - Outros |
167.000 |
183.700 |
350.700 |
| Taxa de Propaganda e Publicidade |
209.000 |
229.900 |
438.900 |
| Tx. de Apreensão e Depos. de Veículos e Mercadorias |
120.000 |
132.000 |
252.000 |
| Tx. de Funcionamento de Estab. em Horário Especial |
303.000 |
333.300 |
636.300 |
| Taxa para Execução de Obras Particulares |
267.000 |
293.700 |
560.700 |
| Tx. pelo Exerc. de Comerc., Ativ. Event. e Ambulante |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa sobre Mercados, Feiras e Matadouros |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Estacionamento Rotativo |
219.000 |
240.900 |
459.900 |
| Taxa de Estacionamento Rotativo por Vaga Certa |
33.000 |
36.300 |
69.300 |
| Taxa de Vistoria de Obras |
152.000 |
167.200 |
319.200 |
| Taxa de Apreensão, Depósito ou Lib. de Animais |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Tx. pelo Exercício de Arruam. Desmemb. e Loteamento |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Empachamento |
23.000 |
25.300 |
48.300 |
| Taxa de Numeração de Prédios |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Extração de Areia do Rio |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa para Derrubada de Matas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Taxa de Expediente |
536.000 |
589.600 |
1.125.600 |
| Taxa de Emolumentos |
1.908.000 |
2.098.800 |
4.006.800 |
| Taxa de Utilização da Capela Mortuária |
8.000 |
8.800 |
16.800 |
| Taxa de Cemitérios |
93.000 |
102.300 |
195.300 |
| Taxa de Limpeza e Conservação de Logradouros |
8.093.000 |
8.902.300 |
16.995.300 |
| Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários |
307.000 |
337.700 |
644.700 |
| Tx. de Utilização do Ginásio Poliesp. Cult. P. Jahara |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Contrib. de Melhoria |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Contrib. p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
3.959.000 |
4.354.900 |
8.313.900 |
| Aluguéis Diversos |
46.000 |
50.600 |
96.600 |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Royalties |
25.000 |
27.500 |
52.500 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FNS (União) |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FNS (Estado) |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FMS |
1.500 |
1.650 |
3.150 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PROESF |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Centro de Reabilitação |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Fin. - Constr. Unid. Saúde Pimenteiras |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Estruturação do PAM |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Ampl. Unidade de Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Estrut. Unid. Atenção Espec. |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Pró-Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Fin. - Conv. Estrut. Red. Serv. A Básica |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. MS Aquis. de Mat. Perm. UBS |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. MS Constr. de Unid. B Saúde |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - FUNDEB |
580.000 |
638.000 |
1.218.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNAE Ensino Fundamental |
30.000 |
33.000 |
63.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PDDE |
100 |
110 |
210 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Salário Educação |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Brasil Alfabetizado |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNAE Creche |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - PNATE |
3.000 |
3.300 |
6.300 |
| Rend. de Aplic. Financeira - Transferência PNAE-PNP |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rendimento de Aplicação Financeira |
210.000 |
231.000 |
441.000 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. Minist. da Integr. Nacional |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Conv. Minist. das Cidades FNHIS |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Santander |
30.000 |
33.000 |
63.000 |
| Rend. Aplic. Financ. - Proteção Social Básica |
2.000 |
2.200 |
4.200 |
| Rend. Aplic. Financ. - Sinase |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Proteção Social Especial |
5.000 |
5.500 |
10.500 |
| Rend. Aplic. Financeira - FEAS |
2.000 |
2.200 |
4.200 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Convênio Espaço Cidadão |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. Aplic. Financ. - Plano de Prevenção à Violência |
100 |
110 |
210 |
| Rend. Aplic. Financeira - Recuperação de Desastres |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Finan. - Conv. Minist. das Cidades PNH |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Rend. de Aplic. Financ. - Conv. Sec. Esp. de Pol. para Mulheres |
5.000 |
5.500 |
10.500 |
| Serv. de Inscrição em Concurso Públicos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. de Serviços Recreativos - Teatro Municipal |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios |
30.169.000 |
33.185.900 |
63.354.900 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais |
8.000 |
8.800 |
16.800 |
| Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo |
6.597.000 |
7.256.700 |
13.853.700 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP |
346.000 |
380.600 |
726.600 |
| Programa de Saúde da Família - PSF |
970.000 |
1.067.000 |
2.037.000 |
| Programa de Agentes Comunitários de Saúde |
362.000 |
398.200 |
760.200 |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica |
595.000 |
654.500 |
1.249.500 |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária |
103.000 |
113.300 |
216.300 |
| Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI) |
420.000 |
462.000 |
882.000 |
| Transferência para o Programa de AIDS |
78.000 |
85.800 |
163.800 |
| Assistência Domiciliar Terapêutica - DST AIDS |
60.000 |
66.000 |
126.000 |
| Farmácia Popular do Brasil |
120.000 |
132.000 |
252.000 |
| Outras Transferências do PAB Variável |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo |
2.330.000 |
2.563.000 |
4.893.000 |
| Transferência de Média Complexidade (SIA/AIH) |
14.500.000 |
15.950.000 |
30.450.000 |
| Transferência FAEC |
3.490.800 |
3.839.880 |
7.330.680 |
| Programa de Expansão de Saúde da Família (PROESF) |
349.000 |
383.900 |
732.900 |
| Outras Transferências |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Proteção Social Básica |
805.000 |
885.500 |
1.690.500 |
| Sinase |
39.000 |
42.900 |
81.900 |
| Proteção Social Especial |
300.000 |
330.000 |
630.000 |
| Transf. do Salário-Educação |
5.232.000 |
5.755.200 |
10.987.200 |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE |
10.000 |
11.000 |
21.000 |
| PNAE - Ensino Fundamental |
1.060.000 |
1.166.000 |
2.226.000 |
| PNAE - Creche |
85.156 |
93.672 |
178.828 |
| Transferência PNAE - PNAP |
91.080 |
100.188 |
191.268 |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE |
94.160 |
103.576 |
197.736 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96 |
207.000 |
227.700 |
434.700 |
| Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações |
821.000 |
903.100 |
1.724.100 |
| Cota-Parte do ICMS |
28.200.000 |
31.020.000 |
59.220.000 |
| Cota-Parte do IPVA |
8.043.000 |
8.847.300 |
16.890.300 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação |
719.000 |
790.900 |
1.509.900 |
| Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ. |
418.000 |
459.800 |
877.800 |
| Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo |
1.710.000 |
2.500.000 |
4.210.000 |
| Incentivos Estaduais para os Municípios |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Transf. Fundo Est. de Assist. Social - PAIF |
270.000 |
297.000 |
567.000 |
| Transf. Fundo Est. de Assist. Social - BPC |
15.000 |
16.500 |
31.500 |
| Transf. de Recursos do FUNDEB |
31.710.000 |
34.881.000 |
66.591.000 |
| HSBC - Projeto Jovem Cidadão |
6.000 |
6.600 |
12.600 |
| Convênio Santander |
1.000 |
1.100 |
2.100 |
| Convênio Brasil Alfabetizado |
53.765 |
59.142 |
112.907 |
| Conv. FUNASA |
100.000 |
110.000 |
210.000 |
| Convênio MJ - Plano de Prevenção à Violência |
900 |
990 |
1.890 |
| Convênio PRONAF |
47.700 |
52.470 |
100.170 |
| Convênio do Ministério da Integração Nacional |
2.424.000 |
1.000 |
2.425.000 |
| Convênio Ministério das Cidades - FNHIS |
488.500 |
100 |
488.600 |
| Conv. Minist. Integração - Recuperação de Desastres |
483.240 |
100 |
483.340 |
| Convênio Minist. das Cidades - PNH |
58.000 |
100 |
58.100 |
| Convênio Espaço Cidadão |
26.000 |
28.600 |
54.600 |
| Convênio Sec. Esp. de Pol. para Mulheres |
560.000 |
1.000 |
561.000 |
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais |
4.800 |
5.280 |
10.080 |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS |
18.000 |
19.800 |
37.800 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos |
75.000 |
82.500 |
157.500 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU |
726.000 |
798.600 |
1.524.600 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS |
45.000 |
49.500 |
94.500 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Multas e Juros de Mora |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Multas Previstas na Legislação Sanitária |
12.000 |
13.200 |
25.200 |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito |
409.000 |
449.900 |
858.900 |
| Multas e Juros Previstos em Contratos |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Outras Multas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Público |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU |
5.179.000 |
2.287.900 |
7.466.900 |
| Rec. Div. Ativ. do ITBI |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. Div. Ativ. do ISS |
99.000 |
108.900 |
207.900 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ. |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Rec. de Leilões de Mercadorias Apreendidas |
20.000 |
22.000 |
42.000 |
| Receita Eventual |
4.500.000 |
5.000.000 |
9.500.000 |
| Rec. Eventual do Cons. da Criança e do Adolescente |
77.682 |
85.450 |
163.132 |
| Convênio MS - Aquis. de Mat. Permanente para UBS |
110.690 |
121.759 |
232.449 |
| Convênio MS - Constr. de Unid. Básicas de Saúde |
500.000 |
550.000 |
1.050.000 |
| Conv. p Aquis. de Mat. Perm. - Centro de Reabilitação |
150.000 |
165.000 |
315.000 |
| Convênio p Constr. de Unid. Saúde - Pimenteiras |
136.000 |
149.600 |
285.600 |
| Convênio para Estruturação do PAM |
368.000 |
404.800 |
772.800 |
| Convênio para Ampliação de Unidades de Saúde |
240.000 |
264.000 |
504.000 |
| Conv. Estruturação de Unid. Atenção Especializada |
50.000 |
55.000 |
105.000 |
| Convênio Pró-Saúde |
200.000 |
220.000 |
420.000 |
| Conv. Estrut. da Rede de Serviços Atenção Básica |
405.000 |
445.500 |
850.500 |
| Conv. de Ação de Apoio ao Desenv. do Setor Agrícola |
45.200 |
49.720 |
94.920 |
| Convênio HSBC |
376.560 |
414.216 |
790.776 |
| Operação de Crédito |
7.500.000 |
7.500.000 |
15.000.000 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM |
-5.529.978 |
-6.637.180 |
-12.167.158 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR |
-6.665 |
-11.000 |
-17.665 |
| Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Deson. - LC 87/96 |
-37.943 |
-45.540 |
-83.483 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS |
-5.169.060 |
-6.204.000 |
-11.373.060 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA |
-1.072.132 |
-1.769.460 |
-2.841.592 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exp. |
-131.793 |
-158.180 |
-289.973 |
| Compensações Financeiras entre o Reg. Geral e RPPS |
262.500 |
288.750 |
551.250 |
| Contrib. de Pensionista Civil - CMT |
10.773 |
11.850 |
22.623 |
| Contrib. de Pensionista Civil - PMT |
20.727 |
22.800 |
43.527 |
| Contrib. de Serv. Ativo Civil - CMT |
117.600 |
129.360 |
246.960 |
| Contrib. de Serv. Ativo Civil - PMT |
4.357.500 |
4.793.250 |
9.150.750 |
| Contrib. de Serv. Inativo Civil - CMT |
10.973 |
12.070 |
23.043 |
| Contrib. de Serv. Inativo Civil - PMT |
44.678 |
49.146 |
93.824 |
| Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - CMT |
117.600 |
129.360 |
246.960 |
| Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - PMT |
4.357.500 |
4.793.250 |
9.150.750 |
| Contrib. Patronal - Inativo Civil - CMT |
10.973 |
12.070 |
23.043 |
| Contrib. Patronal - Inativo Civil - PMT |
44.678 |
49.146 |
93.824 |
| Contrib. Patronal - Pensionista Civil - CMT |
10.773 |
11.850 |
22.623 |
| Contrib. Patronal - Pensionista Civil - PMT |
20.727 |
22.800 |
43.527 |
| Outras Restituições |
578 |
636 |
1.214 |
| Recurso do Regime Próprio de Prev. dos Serv. RPPS |
116 |
128 |
244 |
| Recurso do Regime Próprio de Prev. dos Serv. RPPS |
116 |
128 |
244 |
| Rem. Dep. Ban. Rec. Vinc. - RPPS - Poupança |
252 |
277 |
529 |
| Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa |
367.500 |
404.250 |
771.750 |
| TOTAL |
222.486.926 |
235.149.773 |
457.636.699 |
ANEXO II
RESUMO DOS PROGRAMAS POR EIXO DE ATENÇÃO
ANEXO 2 - CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS
| EIXO DE ATENÇÃO 1 - GESTÃO AÇÃO LEGISLATIVA | |
| Gastos com Pessoal | Câmara Municipal |
| Promoção de eventos e divulgação dos trabalhos legislativos | Câmara Municipal |
| Qualidade e eficiência dos trabalhos legislativo | Câmara Municipal |
| EIXO DE ATENÇÃO 2 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇA E CONTROLE | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Publicação oficial de interesse do Município | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Administração do Gabinete do Prefeito | Sec. Munic. de Governo e Coordenação |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Administração da Unidade | Procuradoria Geral |
| Ações de Informática | Procuradoria Geral |
| Desapropriação | Procuradoria Geral |
| Formação e capacitação de pessoal | Procuradoria Geral |
| Outros Encargos Especiais | Procuradoria Geral |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Administração |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Administração |
| Central de viaturas | Sec. Munic. de Administração |
| Aperfeiçoamento de práticas administrativas | Sec. Munic. de Administração |
| Almoxarifado Central | Sec. Munic. de Administração |
| Implementação e manut. do almoxarifado central | Sec. Munic. de Administração |
| Prefeitura Digital | Sec. Munic. de Administração |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Administração |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Fazenda |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Fazenda |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Fazenda |
| Encargos com Emprest. Intern. e Dívida Publ. Munic. | Sec. Munic. de Fazenda |
| Reserva de Contingência | Sec. Munic. de Fazenda |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Divulgação de propaganda e publicidade | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Produção de Material a ser Divulgado | Sec. Munic. de Comunicação Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Extraordinária de Assist. Judiciária |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Publicação oficial de interesse do Município | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Despesas especiais | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Encargos com Funcionários | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Concurso Público | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Procuradoria Geral | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Procuradoria Geral | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Administração | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. Comunicação Social | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Controladoria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Fazenda | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Governo | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pess. da Sec. de Ext. de Assist. Jud. e Asse. Jur. | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Ouvidoria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Encargos Especiais | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Ouvidoria |
| Ações de Informática | Ouvidoria |
| Ouvidoria Itinerante Municipal | Ouvidoria |
| Divulgação da Ouvidoria Municipal | Ouvidoria |
| Formação e capacitação de pessoal | Ouvidoria |
| Administração da Unidade | TEREPREV |
| Formação e capacitação de pessoal | TEREPREV |
| Ações de Informática | TEREPREV |
| Publicação oficial de interesse do IPSPMT | TEREPREV |
| Pagamento de inativos e pensionistas da PMT | TEREPREV |
| Despesas Especiais | TEREPREV |
| Gestão de Pessoal | TEREPREV |
| EIXO DE ATENÇÃO 3 - GESTÃO SOCIAL | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Cultura |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Cultura |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Cultura |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Cultura |
| Realização de eventos | Sec. Munic. de Cultura |
| Contribuição diversas | Sec. Munic. de Cultura |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Municipal da Assistência Social | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Projetos Sociais das Entidades Cadastradas no Conselho e Funcionamento | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Ações diversas | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo da Defesa da Mulher | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Fundo Municipal da Assistência Social | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Convênio Santander | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Bolsa Família | Sec. Munic. de Desenvolvimento Social |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Qualidade e Eficiência do Ensino Fundamental | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio para Transporte | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Auxílio Bolsa universitária | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | Sec. Munic. de Educação |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Educação |
| Brasil Alfabetizado | Sec. Munic. de Educação |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Apoio a eventos e atividades de esportes e lazer | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção das Unidades Esportivas | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção do Ginásio Poliesp. Pedro Rage Jahara | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção do Ginásio Gessy Luiz Rezende | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Manutenção da Praça de Esportes Radicais | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Convênio Santander | Sec. Munic. de Esportes e Lazer |
| Biblioteca Municipal | Sec. Munic. de Obras |
| Apoio a eventos e atividades de esporte e lazer | Sec. Munic. de Obras |
| Administração da frota | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Despesas especiais | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Recursos Humanos | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Remun. de Pessoal Cont., Permanente e Outras Vantagens | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Manutenção da direção e adm. da gestão de saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Gestão de Pessoal | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Capacitação e Atualiz. de Rec. Humanos | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de atenção amb. e emerg. da rede pública | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de qualidade e eficiência do SUS | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Modernização das Unidades de Saúde, Adm. e Apoio | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Manutenção do almoxarifado | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Prog. de Assist. Int. a Saúde da Mulher, Crian. e Adol. | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa Saúde da Família | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Gestão em Políticas de Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Estruturação do PAM | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Construção de Unidade de Saúde - Pimenteiras | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Atenção Especializada | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Convênio Pró-Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Progr. de atenção amb., emerg. e hosp. da rede privada | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Atenção Secundária | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa de Assistência Farmacêutica | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Farmácia Popular do Brasil | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Aq. de Material e Equip. para Vigilância Sanitária | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Prog. de Vigil. Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Programa Nacional de HIV-AIDS e outras DST | Sec. Munic. de Saúde / Fundo Munic. de Saúde |
| Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. Munic. dos Direitos da Mulher | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Cultura | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Ações de Informática | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| Manutenção das Políticas de Interesse da Mulher | Sec. Municipal dos Direitos da Mulher |
| EIXO DE ATENÇÃO 4 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA | |
| Gestão Urbana | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Gestão Urbana | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Elaboração do Plano Municipal de Habitação | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | Sec. Munic. de Planejamento e Proj. Especiais |
| Eletrificação Rural | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Manutenção de áreas públicas | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Saneamento Básico Rural | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Obras |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Obras |
| Prédios públicos | Sec. Munic. de Obras |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Obras |
| Manutenção da iluminação pública | Sec. Munic. de Obras |
| Construção, reforma e ampl. de pontos turísticos | Sec. Munic. de Obras |
| Infraestrutura em transportes | Sec. Munic. de Obras |
| Melhoria da infraestrutura urbana | Sec. Munic. de Obras |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Recuperação de Áreas de Risco | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Manutenção de áreas públicas | Sec. Munic. de Serviços Públicos |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Gestão de Política de Defesa Civil | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Programa de Educação Continuada | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Urbanização, Regular e Integr. de Assent. Precários | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Respostas aos Desastres | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Prev. e Preparação p/ Emergências aos Desastres | Sec. Munic. de Defesa Civil |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Ações de Informática | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Auditorias e Consultorias | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. do Controle Interno |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Adequação e manutenção do aterro sanitário | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Gestão de Políticas de Meio Ambiente | Sec. Munic. de Meio Ambiente |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Gestão de Política de Segurança Pública | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Prevenção de Violência Contra a Mulher | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Plano de Prevenção à Violência | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Segurança direito de todos | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Controle e segurança do tráfego | Sec. Munic. de Segurança Pública |
| Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Segurança Pública | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Obras | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Serviços Públicos | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Meio Ambiente | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| EIXO DE ATENÇÃO 5 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Eventos técnicos setoriais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Convênios e parcerias | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Cadastro Agropecuário | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Formação de Recursos Humanos | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Comunicação Técnica e Institucional | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Processamento e Exposição da Agroindustrial | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Produção de Mudas | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Hortas escolares | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Eventos agropecuários festivos e culturais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Centro de Análise | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Banco de Sêmen | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Controle de doenças dos animais | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Feiras, mercados e central distribuidora | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Capacitação do homem do campo | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Patrulha mecanizada para o campo | Sec. Munic. de Agricultura, Abastec. e Desenv. Rural |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Realização de eventos | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Políticas de Turismo | Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico |
| Remuneração de Pessoal da Sec. de Agricultura | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. de Turismo e Desen. Econômico | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal Sec. de Comércio e Indústria | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho | Sec. Munic. de Gestão de Pessoal |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Gestão de Comércio e Indústria | Sec. Munic. de Indústria e Comércio |
| Administração da Unidade | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Ações de Informática | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Formação e capacitação de pessoal | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
| Gestão de Políticas de Trabalho e Emprego | Sec. Munic. de Trabalho e Emprego |
ÓRGÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Gastos com Pessoal OBJETIVO Pagamento da folha de pagamento, encargos, diárias e outros gastos com pessoal alocados na Câmara Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
5.825.317 |
6.407.848 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Remuneração de Pessoal | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Funcionários da Câmara Pagos | Valor |
4.668.117 |
5.134.928 |
||
| Formação e Capacitação de Pessoal | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.000 |
33.000 |
|||
| Pagamento de Encargos e Benefícios | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Encargos e Benefícios Pagos | Valor |
799.200 |
879.120 |
||
| Outros gastos com pessoal | % | A | Meta Física |
100 |
100 |
| Gastos pagos | Valor |
328.000 |
360.800 |
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Promoção de Eventos e Divulgação dos Trabalhos Legislativos OBJETIVO Promover e divulgar os trabalhos da Câmara Municipal com transparência e eficiência |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.000 |
110.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção de eventos | Qtd. | A | Meta Física |
50.000 |
55.000 |
| Eventos promovidos | Valor |
100 |
100 |
||
| Publicação e difusão de informações | % | A | Meta Física | ||
| Publicações | Valor |
50.000 |
55.000 |
| SECRETARIA Câmara Municipal de Teresópolis PROGRAMA Qualidade e Eficiência dos Trabalhos Legislativos OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
742.800 |
817.080 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administração | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
384.500 |
422.950 |
||
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
40.000 |
44.000 |
||
| Construção, reforma e ampliação de prédio | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Órgão mantido | Valor |
218.300 |
240.130 |
||
| Administração da Frota | Qtd. | A | Meta Física |
14 |
14 |
| Veículos mantidos | Valor |
100.000 |
110.000 |
||
|
2008 |
2009 |
||||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
6.668.117 |
7.334.928 |
|||
ÓRGÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Segurança Direito de Todos OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população no trânsito |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Sinalização Viária | 80% | 100% | |
| Aquisição de viaturas | 50% | 100% | |
| Sistema Semafórico | 80% | 100% | |
| Obras e Manutenção de Rodovias | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
129.000 |
141.900 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Sinalização Viária | Unidade | P | Meta Física | ||
| Valor |
26.600 |
29.260 |
|||
| Obras e manutenção do terminal rodoviário | Unidade | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Terminal rodoviário | Valor |
20.000 |
22.000 |
||
| Fiscalização por radar e sinalização | Unidade | P | Meta Física |
6 |
6 |
| Sensores | Valor |
18.200 |
20.020 |
||
| Monitoramento por câmeras nos principais cruzamentos | Nº Conjuntos | P | Meta Física |
2 |
2 |
| Câmeras, cabos, central de monitoramento | Valor |
25.000 |
27.500 |
||
| Aumento dos sistemas de comunicação por rádio | Nº Estações | P | Meta Física |
8 |
8 |
| Estação de rádio, comunicadores | Valor |
18.000 |
19.800 |
||
| Equip. e Progr. para formação de bancos de dados | Unidade | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Computadores, impressoras e programas | Valor |
5.000 |
5.500 |
||
| Sistema Semafórico | P | Meta Física |
3 |
3 |
|
| Semáforos adquiridos | Valor |
16.200 |
17.820 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Gestão de Política de Segurança Pública OBJETIVO Fomentar a Política de Segurança Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
86.114 |
94.725 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção da Política Guarda Municipal | A | Meta Física | |||
| Valor |
72.164 |
79.380 |
|||
| Programa de Prevenção à Violência no Trânsito | A | Meta Física | |||
| Valor |
13.950 |
15.345 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
5.000 |
5.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Curso de Aperfeiçoamento | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Custear o Funcionamento da Unidade Orçamentária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
134.000 |
147.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Meta Física | |||
| Valor |
101.000 |
111.100 |
|||
| Aluguéis de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
33.000 |
36.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Controle e Segurança do Tráfego OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
78.178 |
85.996 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Trânsito | A | Meta Física | |||
| Valor |
78.178 |
85.996 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Prevenção de Violência contra a Mulher OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da mulher |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Prevenção de Violência contra a Mulher | A | Meta Física | |||
| Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Segurança Pública PROGRAMA Plano de Prevenção de Violência OBJETIVO Promover a segurança e o bem estar da população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
31.900 |
35.090 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de Prevenção de Violência | A | Meta Física | |||
| Valor |
31.900 |
35.090 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
484.192 |
532.611 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
25.365 |
27.902 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
25.365 |
27.902 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos Serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
9.500 |
10.450 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
9.500 |
10.450 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.600 |
8.360 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
7.600 |
8.360 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Gestão de Políticas de Meio Ambiente OBJETIVO Fiscalizar, Preservar, e Restaurar Recursos Naturais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Fiscalização / Vistoria | 2.562 | 13.920 | |
| Recuperação Ambiental/ha | 6.000 | 23.205 | |
| Prevenção Ambiental/ha | 63.1 | 70 | |
| Aquisição de Viaturas | 0 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
88.275 |
97.103 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fiscalização Ambiental | Nº Vistorias | A | Meta Física |
3.630 |
3.630 |
| Vistorias | Valor |
16.100 |
17.710 |
||
| Recuperação Ambiental | Metro Quadrado | P | Meta Física |
6.050 |
6.050 |
| Área Recuperada | Valor |
42.995 |
47.295 |
||
| Prevenção Ambiental | HA | P | Meta Física |
21 |
21 |
| Área Preservada | Valor |
29.180 |
32.098 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA Adequação e Manutenção do Aterro Sanitário OBJETIVO Tratar e dispor os resíduos sólidos da forma ambientalmente correta |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Toneladas de resíduos/mês | 3.600 | 4.500 | |
| Metros cúbicos de chorume/mês | 1.300 | 1.660 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
492.250 |
541.475 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação da célula de aterro sanitário | Metro Cúbico | P | Meta Física | ||
| Resíduos sólidos | Valor |
170.000 |
187.000 |
||
| Operação do complexo de trat. e dispos. de resíduo sól. | Tonelada | A | Meta Física |
50.388 |
50.388 |
| Resíduos sólidos | Valor |
322.250 |
354.475 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
622.990 |
685.289 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.000 |
6.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
6.000 |
6.600 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
248.300 |
273.130 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
248.300 |
273.130 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.100 |
24.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Meta Física |
1 |
1 |
||
| Unidade orçamentária | Valor |
22.100 |
24.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Manutenção de Áreas Públicas OBJETIVO Dotar os espaços públicos de condições adequadas para utilização da população do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Vias urbanas conservadas | 10 Km | 32 Km | 32 Km |
| Estradas vicinais conservadas | 8 Km | 40 Km | 40 Km |
| Saneamento de galerias pluviais perímetro urbano | 8 Km | 24 Km | 24 Km |
| Saneamento de galerias pluviais perímetro rural | 6 Km | 16 Km | 16 Km |
| Lixo coletado | 34320 ton. | 178013 ton. | 178013 ton. |
| Serviço de manutenção de praças e canteiros conservados | 20 | 54 | 54 |
| Serviço de manutenção de cemitério | em elaboração | em elaboração | em elaboração |
| Gavetas mortuárias reformadas ou construídas | 15 | 32 | 32 |
| Locação de equipamentos | 16 | 16 | 16 |
| Aquisição de veículos e máquinas | 7 | 7 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.044.600 |
4.449.060 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Serviços com coleta de lixo | T/dia - 110 | A | Meta Física |
46.411 |
46.411 |
| Quantidade de lixo coletado | Valor |
478.500 |
526.350 |
||
| Serviços de manutenção de parques e jardins | Quantidade | A | Meta Física |
46 |
46 |
| Praças e canteiros | Valor |
188.600 |
207.460 |
||
| Serviço de manutenção de cemitérios | Quantidade | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Cemitério | Valor |
55.000 |
60.500 |
||
| Construção, ampliação e reforma de cemitérios | Quantidade | P | Meta Física |
5 |
5 |
| Gavetas | Valor |
10.000 |
11.000 |
||
| Conservação e manutenção de vias urbanas | Km | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Km conservados | Valor |
1.065.200 |
1.171.720 |
||
| Conservação e manutenção de estradas vicinais | Km | A | Meta Física |
10 |
10 |
| Km conservados | Valor |
36.000 |
39.600 |
||
| Saneamento básico perímetro urbano | Km | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Galerias | Valor |
134.000 |
147.400 |
||
| Saneamento básico perímetro rural | Km | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Galerias | Valor |
427.100 |
469.810 |
||
| Locação de veículos e máquinas | Unidade | A | Meta Física |
16 |
16 |
| Máquinas e veículos | Valor |
1.500.100 |
1.650.110 |
||
| Aquisição de veículos e máquinas | Unidade | P | Meta Física |
3 |
3 |
| Máquinas e veículos adquiridos | Valor |
150.100 |
165.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA Recuperação de Áreas de Risco OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.425.400 |
2.667.940 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Recuperação de Danos Causados por Desastre | Meta Física |
1 |
1 |
||
| Valor |
2.425.400 |
2.667.940 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
6.746.400 |
7.421.040 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
159.300 |
175.230 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
56.100 |
61.710 |
||
| Aluguel de imóveis | Imóveis | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Imóveis alugados | Valor |
96.000 |
105 600 |
||
| Aquisição de uniforme para o coral municipal | A | Meta Física | |||
| Uniforme | Valor |
7.000 |
7.700 |
||
| Aquisição de sist. multimídia com telão e amplificação | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretarial Municipal de Cultura PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.200 |
2.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
2.200 |
2.420 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Formação e capacitação de pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.100 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
17 |
17 |
| Servidores | Valor |
2.100 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Realização de eventos OBJETIVO Realização de eventos diversos que promovam a cultura e turismo do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Lançamento do Guia Cultural Anual | 4 Lançamentos | ||
| Premiações / Troféus | 170 | 200 por ano | |
| Peças Teatrais / Paixão de Cristo | 25 por ano | ||
| Shows e ECAD | 90 shows por ano | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
527.500 |
580.250 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Material gráfico de divulgação | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Aquisição de troféus para premiação | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.000 |
33.000 |
|||
| Peças teatrais e encenação da Paixão de Cristo | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.100 |
44.110 |
|||
| Serviço de sonorização e iluminação | A | Meta Física | |||
| Valor |
100.200 |
110.220 |
|||
| Shows e ECAD | A | Meta Física | |||
| Valor |
166.000 |
182.600 |
|||
| Locação de estruturas | A | Meta Física | |||
| Valor |
105.200 |
115.720 |
|||
| Aquisição de gêneros alimentícios e coquetéis | A | Meta Física | |||
| Valor |
23.200 |
25.520 |
|||
| Lançamento do Guia Cultural Anual | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Natal de Luz | A | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
|||
| Contratação de Segurança | A | Meta Física | |||
| Valor |
10.100 |
11.110 |
|||
| Outras Despesas com Eventos | A | Meta Física | |||
| Valor |
30.100 |
33.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA Contribuições diversas OBJETIVO Contribuir através de receitas financeiras a entidades sem fins lucrativos e eventos que promovam a cultura no Âmbito Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Público presente / carnaval | 60.000 | 80.000 | |
| Pessoas por evento | 200 | 250 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
466.500 |
513.150 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Contribuição a sociedades e blocos carnavalescos | Nº Entidades | A | Meta Física | ||
| Entidades atendidas | Valor |
450.000 |
495.000 |
||
| Contribuições a eventos culturais | Nº Eventos | A | Meta Física | ||
| Eventos | Valor |
9.500 |
10.450 |
||
| Uniformes para a Folia de Reis | Nº Uniformes | A | Meta Física | ||
| Uniformes adquiridos | Valor |
7.000 |
7.700 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.157.600 |
1.273.360 |
||||
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Manter e aprimorar os serviços administrativos da Unidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de atendimentos | 500 | 8.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.000 |
28.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | A | Meta Física | |||
| Valor |
26.000 |
28.600 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Orçamentária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de lnformatização dos Serviços | 10% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.660 |
11.660 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % Inform. | A | Meta Física |
80% |
|
| Taxa de Informatização | Valor |
10.600 |
11.660 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | 1 | 7 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.200 |
2.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
2.200 |
2.420 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Ouvidoria Itinerante Municipal OBJETIVO Implantar, manter e divulgar o projeto denominado Ouvidoria Itinerante, que consiste em oferecer, em sistema de rodízio, os serviços de ouvidoria às principais comunidades da Zona Urbana e Rural de Teresópolis, através de utilização de estande modular, onde serão coletadas sugestões, reclamações, opiniões e elogios relativos e rural de Teresópolis, através de utilização de estande modular onde serão coletadas sugestões, reclamações, opiniões e elogios relativos aos serviços públicos municipais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de atendimentos | 0 | 800 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.200 |
9.020 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação do Projeto Ouvidoria Municipal Itinerante | Num. Atend. | P | Meta Física | ||
| Atendimentos | Valor |
8.200 |
9.020 |
| SECRETARIA Ouvidoria PROGRAMA Divulgação da Ouvidoria Municipal OBJETIVO Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria Municipal, através de mídia impressa e eletrônica, e ainda com distribuição de material gráfico promocional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de Atendimentos | 500 | 8.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Produção de material de divulgação para mídia impressa e eletrônica | Número | A | Meta Física | ||
| Material de Divulgação | Valor |
5.500 |
6.050 |
||
| Produção de material gráfico de divulgação | Número | A | Meta Física | ||
| Material Gráfico | Valor |
9.500 |
10.450 |
||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
62.000 |
68.200 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
25.212 |
27.733 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
25.212 |
27.733 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informação dos Serviços | Em apuração | 70% | |
| Informatizar Dados Estatísticos | Em apuração | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
13.902 |
15.292 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
13.902 |
15.292 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qualificação da Secretaria | Em formação | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.622 |
2.884 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Serv. Qualif. | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Eventos de Capacitação | Valor |
2.622 |
2.884 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Indústria e Comércio PROGRAMA Gestão de Comércio e Indústria OBJETIVO Fomentar o desenvolvimento do comércio e da indústria, melhorando a qualidade e quantidade de emprego e renda |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de Empresas | 5.407 | 6.500 | |
| Número de Segmentos | 5 | 9 | |
| Número de Eventos e Feiras | 4 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
107.718 |
118.490 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Incubadora de Empresas | N Empresas | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Formação de Empresas qualificadas | Valor |
71.610 |
78.771 |
||
| Projeto Empreender | N Segmento | A | Meta Física |
9 |
9 |
| Unir cada segmento de comércio e indústria | Valor |
6.316 |
6.948 |
||
| Realização de Feiras e Eventos | N eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Divulgação dos Produtos e Oportunidade de Negócios | Valor |
15.792 |
17.371 |
||
| Centro de Formação Profissional de Teresópolis | A | Meta Física | |||
| Valor |
14.000 |
15.400 |
|||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
149.454 |
164.399 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
77.400 |
85.140 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
71.100 |
78.210 |
||
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Mantida | Valor |
6.300 |
6.930 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação do servidor público em atendimento serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.000 |
7.700 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | N Eventos | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
7.000 |
7.700 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do Município OBJETIVO Publicação de materiais oficiais de interesse do Município, dos cidadãos e demais interessados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Publicação Oficial | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
9.100 |
10.010 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicação de matéria oficial | % Public. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Informação oficial | Valor |
9.100 |
10.010 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de Despesas Extraordinárias da Secretaria |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.000 |
11.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Pagamento de Despesas | Valor |
10.000 |
11.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Encargos com Funcionários OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Encargos Pagos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.200 |
253.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos com Funcionários | Encargos | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
230.200 |
253.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Concurso Público OBJETIVO Realização de Concurso para preenchimento do quadro funcional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Complementação do Quadro | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.400 |
1.540 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Concurso Público | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.400 |
1.540 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO Elaboração de Plano de Cargos e Salários e Reestruturação do Estatuto |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.302.100 |
1.432.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração de Plano de Cargos e Salários | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.000 |
2.200 |
|||
| Auxílio Alimentação | A | Meta Física | |||
| Valor |
500.100 |
550.110 |
|||
| Plano de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
800.000 |
880.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Procuradoria Geral OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
555.100 |
610.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Procuradoria Geral | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
555.100 |
610.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Administração OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.303.350 |
1.433.685 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Administração | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.303.350 |
1.433.685 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
391.000 |
430.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação Social | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
391.000 |
430.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal da Controladoria OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
390.700 |
429.770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal da Controladoria | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
390.700 |
429.770 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.701.100 |
1.871.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.701.100 |
1.871.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Governo OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.201.100 |
1.321.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Governo | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.201.100 |
1.321.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Planejamento OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.652.200 |
1.817.420 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Planejamento | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.652.200 |
1.817.420 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. Ext. de Assist. Jud. e Assess. Jurídica OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
206.310 |
226.941 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. Ext. de Assist. Jud. e Assess. Jurídica | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
206.310 |
226.941 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
481.140 |
529.254 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Defesa Civil | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
481.140 |
529.254 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.012.100 |
1.113.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Desenvolvimento Social | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.012.100 |
1.113.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Cultura OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
802.100 |
882.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Cultura | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
802.100 |
882.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Obras OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.122.100 |
1.234.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Obras | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.122.100 |
1.234.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Serviços Públicos OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.852.100 |
3.137.310 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Serviços Públicos | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
2.852.100 |
3.137.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Agricultura OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.132.100 |
1.245.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Agricultura | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.132.100 |
1.245.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Turismo OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
470.700 |
517.770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Turismo e Desenv. Econômico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
470.700 |
517.770 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer OBJETIVO Pagamento de Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
550.300 |
605.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Esportes e Lazer | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
550.300 |
605.330 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Encargos Sociais da Prefeitura OBJETIVO Atender Dispositivos Legais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.526.856 |
4.979.542 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos Sociais | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Folha de Pagamento | Valor |
4.176.856 |
4.594.542 |
||
| Contribuição ao PASEP | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Folha de Pagamento | Valor |
350.000 |
385.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Ouvidoria OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
115.300 |
126.830 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Ouvidoria | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
115.300 |
126.830 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Gestão de Pessoal OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
500.300 |
550.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Gestão de Pessoal | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
500.300 |
550.330 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Meio Ambiente OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
582.100 |
640.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Meio Ambiente | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
582.100 |
640.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Segurança Pública OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.652.100 |
1.817.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Segurança Pública | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
1.652.100 |
1.817.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal Sec. de Comércio e Indústria OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
283.100 |
311.410 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal Sec. de Indústria e Comércio | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
283.100 |
311.410 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal PROGRAMA Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho OBJETIVO Pagamento dos Servidores |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
170.100 |
187.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal da Sec. Mun. do Trabalho | A | Meta Física | |||
| Valor |
170.100 |
187.110 |
|||
| Dados Financeiros Total em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
25.290.556 |
27.819.612 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
128.240 |
141.064 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
103.660 |
114.026 |
||
| Aquisição de produtos eletrônicos e audiovisuais | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.600 |
1.760 |
|||
| Manutenção da FEIRART | Num. Feira | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Feira | Valor |
22.980 |
25.278 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção de aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.860 |
7.546 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quant. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos | Valor |
6.860 |
7.546 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Servidor Capacitado | 0 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
13.520 |
14.872 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Num. Serv. | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Servidor Capacitado | Valor |
13.520 |
14.872 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Políticas de Turismo OBJETIVO Promover e divulgar as qualidades de Teresópolis para o empresariado turístico e público em geral |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de turistas (mês) | 80.000 | 112.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
38.500 |
42.350 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção e Participação de Eventos Turísticos | Num. Eventos | A | Meta Física |
21 |
21 |
| Eventos | Valor |
200 |
220 |
||
| Edição e Distribuição de Material Promocional | Quant. | A | Meta Física |
525.000 |
525.000 |
| Folheteria e CD ROM | Valor |
200 |
220 |
||
| Realização de Congressos e Eventos | Num. Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Congressos e Eventos | Valor |
600 |
660 |
||
| Difusão de Propaganda na Área Turística | A | Meta Física | |||
| Publicidade | Valor |
300 |
330 |
||
| Sinalização para Roteiros Turísticos | Quant. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Placas | Valor |
32.000 |
35.200 |
||
| Realização de Pesquisas de Opinião | Quant. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Pesquisa | Valor |
5.200 |
5.720 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico PROGRAMA Realização de Eventos OBJETIVO Promover e divulgar as qualidades de Teresópolis para o empresariado turístico e público em geral |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de turistas (mês) | 80.000 | 112.000 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.380.600 |
3.718.660 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Serviço de sonorização e iluminação | A | Meta Física | |||
| Valor |
300.200 |
330.220 |
|||
| Locação de estruturas | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.000.100 |
1.100.110 |
|||
| Outros gastos com eventos | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.080.200 |
1.188.220 |
|||
| Shows e ECAD | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.000.100 |
1.100.110 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.567.720 |
3.924.492 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
228.250 |
251.075 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
228.250 |
251.075 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
57.233 |
62.956 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quant. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos | Valor |
57.233 |
62.956 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Cursos | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.100 |
13.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | N Eventos | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos | Valor |
12.100 |
13.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Comunicação Social PROGRAMA Divulgação de Propaganda e Publicidade OBJETIVO Divulgar todos os eventos e realizações da Prefeitura Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Divulgação em Rádio, TV e Internet | 22 | 140 | |
| Divulgação em Imprensa Escrita | 57 | 260 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
786.835 |
865.519 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Difusão informação por sistema de Rádio, TV e Internet | Quant. | A | Meta Física |
35 |
35 |
| Anúncio | Valor |
290.000 |
319.000 |
||
| Difusão de informação por sistema de imprensa escrita | Quant. | A | Meta Física |
65 |
65 |
| Anúncio | Valor |
144.000 |
158.400 |
||
| Outros tipos de divulgação | A | Meta Física | |||
| Valor |
12.000 |
13.200 |
|||
| Produção de Material a ser divulgado | A | Meta Física | |||
| Valor |
340.835 |
374.919 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.084.418 |
1.192.860 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
71.300 |
78.430 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
71.300 |
78.430 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | 50% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.900 |
2.090 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados | Tx. de Inform. | A | Meta Física |
70% |
70% |
| Unidade Orçamentária Mantida | Valor |
1.900 |
2.090 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do Município OBJETIVO Publicação de matérias oficiais de interesse do Município, dos cidadãos, empresas e demais interessados |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Publicação oficial | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
212.000 |
233.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicação de matérias oficiais | % Publicada | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Informação oficial | Valor |
212.000 |
233.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Capacitação Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | 1 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
200 |
220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Capacitação Profissional | Qtd. de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Servidor Público | Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Governo e Coordenação PROGRAMA Administração do Gabinete do Prefeito OBJETIVO Prover ao Gabinete do Prefeito de suporte administrativo indispensável ao perfeito desempenho das atividades |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | 1 | 8 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.100 |
28.710 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito | Nº de Setores | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Setor Atendido | Valor |
15.800 |
17.380 |
||
| Despesa com Cerimonial | A | Meta Física | |||
| Cerimônias Realizadas | Valor |
10.300 |
11.330 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
311.500 |
342.650 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
92.100 |
101.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
89.100 |
98.010 |
||
| Promoção e divulgação de eventos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos divulgados | Valor |
3.000 |
3.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | 30% | 80% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.100 |
24.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Tx. de Informatização | Valor |
22.100 |
24.310 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em curso de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de Eventos | 1 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.000 |
12.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos de capacitação | Valor |
11.000 |
12.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais PROGRAMA Gestão Urbana OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.061.410 |
2.267.552 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Recadastramento de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
883.400 |
971.740 |
|||
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais | A | Meta Física | |||
| Valor |
4.200 |
4.620 |
|||
| Sistema de Informações | A | Meta Física | |||
| Valor |
176.411 |
194.052 |
|||
| Manutenção do Plano Diretor | A | Meta Física | |||
| Valor |
351.400 |
386.540 |
|||
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
586.999 |
645.699 |
|||
| Elaboração do Plano Municipal de Habitação | A | Meta Física | |||
| Valor |
59.000 |
64.900 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
2.186.610 |
2.405.272 |
||||
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
61.600 |
67.760 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
56.600 |
62.260 |
||
| Pagamento de despesas judiciais | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.700 |
1.870 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | A | Meta Física |
80% |
80% |
| Tx. de Informatização | Valor |
1.700 |
1.870 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Desapropriação OBJETIVO Pagamento de desapropriações |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100 |
110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de desapropriações | OE | Meta Física | |||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Condenações Judiciais OBJETIVO Pagamento de sentenças judiciais e indenizações de acidente de trabalho |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
690.500 |
759.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de sentenças Judiciais | A | Meta Física | |||
| Valor |
690.300 |
759.330 |
|||
| Indenizações de acidentes de trabalho | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Procuradoria Geral PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
1.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Eventos de capacitação | Valor |
1.000 |
1.100 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
754.900 |
830.390 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
108.900 |
119.790 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
108.900 |
119.790 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de eventos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
15.000 |
16.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Cadastro Agropecuário OBJETIVO Promover cadastramento de todos os setores produtivos da agropecuária do Município visando formar base de dados fundamentais para tomada de decisões |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.000 |
16.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração e manutenção de banco de dados rurais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
10.000 |
11.000 |
|||
| Aquisição de Equipamento de Informática | Equipamento | A | Meta Física | ||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Capacitação do Homem do Campo OBJETIVO Fornecer o sentimento de cooperação e o aperfeiçoamento do produtor rural através de capacitação |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Famílias rurais | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
30.000 |
33.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos, palestras e seminários | Nº de Eventos | A | Meta Física |
30 |
30 |
| Eventos | Valor |
17.000 |
18.700 |
||
| Aquisição de equipamentos | Nº de Equip. | A | Meta Física | ||
| Equipamentos adquiridos | Valor |
13.000 |
14.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Feiras, Mercados e Central Distribuidora OBJETIVO Fornecer a comercialização dos produtos agropecuários e do artesanato local |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de feiras e mercados | 1 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
71.000 |
78.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção de central distribuidora | Nº de Construções | A | Meta Física |
0 |
0 |
| Eventos | Valor |
1.000 |
1.100 |
||
| Construção de feiras e mercados | Nº de Construções | A | Meta Física | ||
| Equipamentos adquiridos | Valor |
70.000 |
77.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eventos Técnicos Setoriais OBJETIVO Realização de eventos técnicos com apresentações e demonstrações de novas tecnologias. Além de eventos setoriais visando valorizar a produção local e divulgar o setor oferecendo inclusive oportunidade de negócio |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Participação em Eventos | 0 | 3 | |
| Eventos realizados | 2 | 6 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
132.000 |
145.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Eventos técnicos setoriais | Nº de Eventos | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Eventos realizados | Valor |
96.000 |
105.600 |
||
| Participação em eventos externos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Evento | Valor |
36.000 |
39.600 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Processamento e Exposição da Agroindústria OBJETIVO Criar unidades de processamento de produtos agropecuários, visando treinamento e divulgação dos produtos produzidos em Teresópolis |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de estabelecimentos de processamento | 2 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
30.100 |
33.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos e insumos | Quantidade | A | Meta Física | ||
| Centro de processamento de dados | Valor |
18.100 |
19.910 |
||
| Manutenção dos centros de processamento | Quantidade | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Centro de processamento de dados | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Controle de Doenças dos Animais OBJETIVO Desenvolver ações de defesa sanitária, visando o controle e renovação da incidência das principais doenças que acometem rebanhos do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de campanhas | 3 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
45.100 |
49.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Campanha de vacinação | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos | Valor |
38.100 |
41.910 |
||
| Campanha de orientação e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Eventos | Valor |
7.000 |
7.700 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Convênios e Parcerias OBJETIVO Estabelecer convênios ou parcerias com instituições de ensino-pesquisa e extensão rural, visando melhorar a qualidade de vida do homem do campo e aumento da produtividade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Instituições parceiras | 1 | 6 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
35.500 |
39.050 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção de convênios e parcerias | Nº de Eventos | A | Meta Física |
6 |
6 |
| Valor |
35.500 |
39.050 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Produção de Mudas OBJETIVO Estimular os setores de floricultura / fruticultura e de mudas nativas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Mudas produzidas | 10.000 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
64.000 |
70.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implantação de estufas e viveiros | Unidade | A | Meta Física | ||
| Estufas | Valor |
50.000 |
55.000 |
||
| Manutenção das estufas | Unidade | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Unidades de estufas | Valor |
14.000 |
15.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Comunicação Técnica e Institucional OBJETIVO Elaborar, distribuir ou veicular material técnico e de informações, visando o esclarecimento e a população e de mercados potenciais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
40.000 |
44.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elaboração de material de comunicação | Unidade | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Campanhas | Valor |
40.000 |
44.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Centro de Análises OBJETIVO Estimular o uso racional de insumos agrícolas, controle e qualidade de água e controlar pragas e doenças que afetem a produção vegetal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de análises | 10.000 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
68.400 |
75.240 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
68.000 |
74.800 |
||
| Manutenção do programa de inseminação | Contrato | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
300 |
330 |
||
| Aquisição de produtos para análise | Unidade | A | Meta Física |
36 |
36 |
| Kit de reagentes químicos | Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Patrulha Mecanizada para o Campo OBJETIVO Melhorar as condições de plantação, irrigação e escoamento da produção agrícola/pecuária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Famílias rurais | 600 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
60.000 |
66.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Quantidade | A | Meta Física | ||
| Máquinas adquiridas | Valor |
50.000 |
55.000 |
||
| Manutenção de equipamentos | Contrato | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Equipamentos laboratoriais | Valor |
10.000 |
11.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Banco de Sêmen OBJETIVO Desenvolver ações de defesa sanitária, visando o controle e renovação da incidência das principais doenças acometem os rebanhos do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de animais | 500 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
34.600 |
38.060 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de equipamentos | Nº de Kits | A | Meta Física | ||
| Kit de inseminação | Valor |
200 |
220 |
||
| Manutenção dos programas de inseminação | Nº de Kits | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Kit de inseminação | Valor |
400 |
440 |
||
| Capacitação e treinamento | Nº de Eventos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Eventos | Valor |
4.000 |
4.400 |
||
| Aquisição de veículos | Nº de Veículos | A | Meta Física | ||
| Veículos adquiridos | Valor |
30.000 |
33.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Hortas Escolares OBJETIVO Desenvolver hortas e pomares nas escolas do Município, dando relevância ao aspecto educativo, além de poder complementar a merenda escolar com alimentos saudáveis |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de hortas e pomares | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de insumos e equipamentos | Nº de Hortas | A | Meta Física | ||
| Horta implantada | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eventos Agropecuários Festivos e Culturais OBJETIVO Desenvolver eventos que visem a promoção turística do Município, a nível estadual e nacional, além de proporcionar entretenimento aos Munícipes |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de hortas e pomares | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.490.000 |
1.639.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Festa do Peão de Boiadeiro | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
250.000 |
275.000 |
||
| Festa do Produtor Rural | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
860.000 |
946.000 |
||
| Encontro Estadual de Horticultura | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
250.000 |
275.000 |
||
| Exposição de cavalos | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
70.000 |
77.000 |
||
| Encontro Técnico de Tangerina Ponkan | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
35.000 |
38.500 |
||
| Encontro Técnico de Mel | Nº de Eventos | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Evento realizado | Valor |
25.000 |
27.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Eletrificação Rural OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.200 |
110.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Constr., Ref. e Ampliação de Eletrificações Rurais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
100.200 |
110.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Manutenção de Áreas Públicas OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
250.500 |
275.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais | Nº de Eventos | A | Meta Física | ||
| Valor |
250.500 |
275.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Saneamento Básico Rural OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
100.100 |
110.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Saneamento Básico Rural | A | Meta Física | |||
| Valor |
100.100 |
110.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural PROGRAMA Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
50.100 |
55.110 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manut. do Apoio a Agricultura Familiar e Orgânica | A | Meta Física | |||
| Valor |
50.100 |
55.110 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
2.764.500 |
3.040.950 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos de Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
138.931 |
152.824 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Nº de Unidades | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
138.931 |
152.824 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
37.790 |
41.569 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Quantidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Equipamentos | Valor |
37.790 |
41.569 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Funcionários | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº de Funcionários | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de capacitação | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Manutenção da Iluminação Pública OBJETIVO Manutenção e expansão da Iluminação Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Luminárias | 13.000 | 16.900 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.525.875 |
3.878.463 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção e expansão da Iluminação Pública | Luminárias | A | Meta Física |
16.900 |
16.900 |
| Valor |
3.525.875 |
3.878.463 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Infraestrutura em Transporte OBJETIVO Obras de infraestrutura em transporte |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
426.000 |
468.600 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Obras de infraestrutura em transporte | P | Meta Física | |||
| Valor |
328.200 |
361.020 |
|||
| Construção da Rodoviária de Integração | P | Meta Física | |||
| Unidade construída | Valor |
97.800 |
107.580 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Prédios Públicos OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de prédios públicos |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Quantidade de prédios públicos | 4 | 10 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.157.068 |
1.272.775 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção reforma e ampliação de prédios públicos | Prédios | P | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
1.027.080 |
1.129.788 |
|||
| Manutenção de prédios públicos | Prédios | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Valor |
129.988 |
142.987 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Construção, Reforma e Ampliação de Pontos Turísticos OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de pontos turísticos |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Pontos turísticos | 12 | 12 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
232.520 |
255.772 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e ampliação de Pontos Turísticos | Pontos Turísticos | P | Meta Física | ||
| Valor |
150.520 |
165.572 |
|||
| Manutenção de Pontos Turísticos | Pontos Turísticos | A | Meta Física | ||
| Valor |
82.000 |
90.200 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Melhoria da Infraestrutura Urbana OBJETIVO Locação de veículos e máquinas de construção e pavimentação de vias urbanas/interior, e sociais obras complementares, fundo de aplicações econômicas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Construção e pavimentação | 6 Km | 10 Km | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
210.861 |
231.947 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Locação de veículos e máquinas | Veículos | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
63.500 |
69.850 |
|||
| Construção e pavimentação | Vias Urbanas | A | Meta Física |
2 |
2 |
| Valor |
146.761 |
161.437 |
|||
| Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais | P | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Apoio a Eventos e Atividades de Esporte e Lazer OBJETIVO Construção, reforma, ampliação e manutenção de áreas de recreação, desportos e lazer |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Áreas | 4 | 5 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
506.200 |
556.820 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e ampliação de Áreas de Esporte e Lazer | Áreas | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
495.100 |
544.610 |
|||
| Manutenção de Áreas de Esporte e Lazer | Áreas | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Valor |
11.100 |
12.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA Biblioteca Municipal OBJETIVO Reforma da biblioteca municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Biblioteca | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
341.250 |
375.375 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Ref. e Ampliação da Biblioteca Municipal | Biblioteca | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
341.250 |
375.375 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
6.588.495 |
7.247.345 |
||||
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.000 |
45.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
10.000 |
45.100 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.000 |
16.720 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
4.000 |
16.720 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de Cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
1.000 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria dos Direitos da Mulher PROGRAMA Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher OBJETIVO Investir em política de desenvolvimento na área dos Direitos da Mulher |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
611.300 |
147.180 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção das Políticas de Interesse da Mulher | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.300 |
24.530 |
|||
| Educar para transformar numa visão de gênero | P | Meta Física | |||
| Valor |
150.000 |
24.530 |
|||
| Mulher Rural: Tempo de Viver | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Viver e não ter a vergonha de ser feliz | P | Meta Física | |||
| Valor |
150.000 |
24.530 |
|||
| Estímulo a participação da mulher na vida política do Município | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Mulheres profissionais da Segurança Pública | P | Meta Física | |||
| Valor |
100.000 |
24.530 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
626.300 |
211.310 |
||||
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
41.000 |
45.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Núm. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
41.000 |
45.100 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
15.200 |
16.720 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
15.200 |
16.720 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.100 |
2.310 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
2.100 |
2.310 |
| SECRETARIA Secretaria de Trabalho e Emprego PROGRAMA Gestão de Políticas de Trabalho e Emprego OBJETIVO Investir em política de desenvolvimento na área de Trabalho e Emprego |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
22.300 |
24.530 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção Políticas de Trabalho e Emprego | A | Meta Física | |||
| Valor |
22.300 |
24.530 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
80.600 |
88.660 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.800 |
23.980 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
21.800 |
23.980 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
14.000 |
15.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Equipamentos | Valor |
14.000 |
15.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | 8 | 20 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.500 |
9.350 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de capacitação | Valor |
8.500 |
9.350 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Controle Interno PROGRAMA Auditorias e Consultorias OBJETIVO Tomada de serviços na áreas de consultorias técnicas ou auditorias para complementação dos serviços de controle interno |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Consultoria/auditoria realizada | 0 | 4 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.420 |
2.662 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auditoria e consultorias de terceiros | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Auditorias e consultorias realizadas | Valor |
2.420 |
2.662 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
46.720 |
51.392 |
||||
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
72.000 |
79.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
72.000 |
79.200 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
12.000 |
13.200 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Eventos de capacitação | Valor |
12.000 |
13.200 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Gestão Política de Defesa Civil OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo e operacional dando condições de atuação nos períodos de normalidade e anormalidade, implantação das ações e erradicação das situações de riscos em todos os seus níveis através da identificação das vulnerabilidades visando a minimização de desastres |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
205.300 |
225.830 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Contratação de Profissionais para situações de emergência | A | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Valor |
10.000 |
11.000 |
|||
| Implantação de Centro de Comunicação da Defesa Civil | Qtd. | P | Meta Física | ||
| Centro implantado | Valor |
22.200 |
24.420 |
||
| Manutenção da Política de Defesa Civil | A | Meta Física | |||
| Valor |
52.100 |
57.310 |
|||
| Locação de Veículos e Máquinas | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Hora máquina trabalhada | Valor |
121.000 |
133.100 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Programa de Educação Continuada OBJETIVO Prover a comunidade de conhecimento necessários de Defesa Civil |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de pessoas capacitadas | 850 | 10.140 | |
| Número núcleos | 0 | 55 | |
| Número de eventos | 2 | 14 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
114.000 |
125.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Projeto Vigilantes da Chuva | Qtd. | A | Meta Física |
60 |
60 |
| Pessoas capacitadas | Valor |
9.000 |
9.900 |
||
| Projeto Voluntários da Defesa Civil | Qtd. | A | Meta Física |
1.300 |
1.300 |
| Pessoas capacitadas | Valor |
19.000 |
20.900 |
||
| Colônias de férias | Qtd. | A | Meta Física |
1.100 |
1.100 |
| Crianças de 7 a 13 anos atendidas | Valor |
26.000 |
28.600 |
||
| Implantação de Núcleos de Defesa Civil | Qtd. | P | Meta Física | ||
| Núcleo implantado | Valor |
60.000 |
66.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Respostas aos Desastres OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
300 |
330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Reabilitação dos cenários de desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Socorro e assistência as pessoas atingidas por desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Recuperação dos Danos causados por Desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Prevenção e Preparação para Emergências aos Desastres OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
355.000 |
390.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicidade de Utilidade Pública | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
5.000 |
5.500 |
|||
| Apoio as obras preventivas aos desastres | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
300.000 |
330.000 |
|||
| Apoio aos órgãos especializados nos combates aos sinistros | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
50.000 |
55.000 |
| SECRETARIA Secretaria de Defesa Civil PROGRAMA Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
250.000 |
275.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Elab. de proj. básicos de engenharia p estabilização de áreas de risco de deslizamento | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
250.000 |
275.000 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.028.600 |
1.131.460 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.900 |
3.190 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
2.900 |
3.190 |
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
300 |
330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
300 |
330 |
| SECRETARIA Secretaria Extraordinária de Assit. Judiciária PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.100 |
1.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Eventos de capacitação | Valor |
1.100 |
1.210 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
4.300 |
4.730 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
103.900 |
114.290 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
103.900 |
114.290 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.950 |
13.145 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
11.950 |
13.145 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.120 |
4.532 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Eventos de capacitação | Valor |
4.120 |
4.532 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Apoio a Eventos e Atividade de Esportes e Lazer OBJETIVO Prover e divulgar eventos esportivos e de lazer |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.492.320 |
1.641.552 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Promoção e divulgação de eventos esportivos e de lazer | A | Meta Física | |||
| Valor |
141.200 |
155.320 |
|||
| Contribuições Diversas | A | Meta Física | |||
| Valor |
810.000 |
891.000 |
|||
| Manutenção da Escolinha de Desportos Jefferson Tricano | A | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Escolinha mantida | Valor |
35.790 |
39.369 |
||
| Projeto Amigos do Esporte | A | Meta Física | |||
| Valor |
8.080 |
8.888 |
|||
| Projeto Esporte na Praça | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.350 |
5.885 |
|||
| Apoio a Atletas | A | Meta Física | |||
| Valor |
21.900 |
24.090 |
|||
| Apoio a Atividades Esportivas de Nível Nacional e Internacional | A | Meta Física | |||
| Valor |
470.000 |
517.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Manutenção de Unidades Esportivas OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
44.410 |
48.851 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
22.550 |
24.805 |
||
| Manutenção do Ginásio Gessy Luiz Rezende | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
5.020 |
5.522 |
||
| Manutenção da Praça de Esportes Radicais | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
9.820 |
10.802 |
||
| Manutenção do Museu Municipal de Esportes | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade esportiva mantida | Valor |
7.020 |
7.722 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA Convênio Santander OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
700 |
770 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Esportes e Lazer | A | Meta Física | |||
| Valor |
700 |
770 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
1.657.400 |
1.823.140 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
257.653 |
283.418 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
202.933 |
223.226 |
||
| Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis - CAPETTE | Num. Crianças | A | Meta Física |
30 |
30 |
| Jardineiros mirins | Valor |
54.720 |
60.192 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unid. Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | 30% | 50% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
7.877 |
8.665 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
7.877 |
8.665 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.743 |
5.217 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
12 |
12 |
| Eventos de capacitação | Valor |
4.743 |
5.217 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Ações Diversas OBJETIVO Favorecer a qualidade de vida das famílias de baixa renda |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
343.035 |
377.339 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Distribuição de Passes | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Passes distribuídos | Valor |
110.110 |
121.121 |
||
| Distribuição de lanches | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Lanches distribuídos | Valor |
55.055 |
60.561 |
||
| Materiais diversos para doação | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Material distribuído | Valor |
177.870 |
195.657 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente OBJETIVO Apoiar as ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Entidades | 33 | 33 | |
| Conselheiros | 5 | 5 | |
| Projeto Jovem Cidadão | 150 | 150 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
232.065 |
255.272 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Proj. sociais das entidades cadastradas no Cons. Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Qtd. | A | Meta Física | ||
| Entidades cadastradas | Valor |
100.793 |
110.872 |
||
| Manutenção do Conselho Tutelar | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conselho mantido | Valor |
85.272 |
93.799 |
||
| Projeto Jovem Cidadão | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Jovens atendidos | Valor |
6.000 |
6.600 |
||
| Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo - SINASE | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.000 |
44.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo da Defesa da Mulher OBJETIVO Atendimento e orientação as mulheres vitimas de violência |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Mulheres atendidas | 105 | 200 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.600 |
3.960 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fundo Municipal de Defesa da Mulher | Qtd. | A | Meta Física |
200 |
200 |
| Atendimentos | Valor |
3.600 |
3.960 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal da Assistência Social OBJETIVO Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos considerando as prioridades do Sistema Único da Assistência Social proposto no Plano Municipal de Assistência Social |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Entidades | 28 | 28 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | 3 | 6 | |
| Pagamento de Auxílio Funeral | 70 | 85 | |
| Repasses a Entidades Assistenciais | 1.075 | 1.075 | |
| Programa de Atendimento Integral à Família | 200 | 200 | |
| Proteção Social Básica Centro de Referência da Assistência Social | 1.000 | 3.000 | |
| Revisão do Benefício de Prestação Continuada | 131 | 131 | |
| Proteção Social Básica à Infância | 635 | 635 | |
| Proteção Social Básica ao Jovem | 25 | 75 | |
| PSE de Alta Complexidade à Juventude de Proteção Sócio Assistencial da Juventude | 80 | 100 | |
| Proteção Social Básica ao Idoso | 260 | 385 | |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao Idoso | 100 | 100 | |
| Proteção Social Especial de Média Complexidade à Pessoa com Deficiência | 70 | 70 | |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade à Pessoa com Deficiência | 80 | 80 | |
| Manutenção do Estacionamento Rotativo | 160 | 160 | |
| Manutenção do Programa Municipal de Atendimento ao Jovem | 150 | 150 | |
| Execução do Programa Municipal Emergencial | 200 | 200 | |
| Manutenção dos Projetos Sociais | 16 | 20 | |
| Manutenção das Entidades Cadastradas no Conselho do Idoso | 5 | 5 | |
| Manutenção de Unidade de Assistência Comunitária | 150 | 275 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.180.439 |
2.398.483 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Projetos Sociais das Entidades Cadast. no Fundo Municipal de Assistência Social | Número | A | Meta Física |
28 |
28 |
| Entidades | Valor |
14.399 |
15.839 |
||
| Cursos de Aperfeiçoamento | Quantidade | A | Meta Física |
06 |
06 |
| Cursos | Valor |
3.388 |
3.727 |
||
| Auxílio Funeral | Quantidade | A | Meta Física |
85 |
85 |
| Benefício | Valor |
5.929 |
6.522 |
||
| Repasse a Entidades Assistenciais | Quantidade | A | Meta Física |
1.075 |
1.075 |
| Repasses | Valor |
83.000 |
91.300 |
||
| Programa Integral à Família PAIF | Nº de Famílias | A | Meta Física |
200 |
200 |
| Família Atendida | Valor |
272.000 |
299.200 |
||
| Proteção Social Básica à Família | A | Meta Física |
3.000 |
3.000 |
|
| Valor |
432.00 |
475.200 |
|||
| Benefício de Prestação Continuada | Unidade | A | Meta Física |
131 |
131 |
| Projeto | Valor |
15.000 |
16.500 |
||
| Funcionamento do Estacionamento Rotativo | Unidade | A | Meta Física |
160 |
160 |
| Jovens atendidos | Valor |
470.316 |
517.348 |
||
| Programa Municipal de Atendimento ao Jovem - PROMAJ | Unidade | A | Meta Física |
150 |
150 |
| Jovens Atendidos | Valor |
124.001 |
136.401 |
||
| Execução do Programa Municipal Emergencial | A | Meta Física |
200 |
200 |
|
| Valor |
18.000 |
19.800 |
|||
| Manutenção dos Projetos Sociais | Unidade | A | Meta Física |
20 |
20 |
| Projeto | Valor |
58.806 |
64.687 |
||
| Funcionamento do Conselho do Idoso | Unidade | A | Meta Física |
05 |
05 |
| Entidades | Valor |
3.600 |
3.960 |
||
| Proteção Social Especial - Centro de Referencia Especial de Assistência Social | Unidade | A | Meta Física | ||
| Valor |
80.000 |
88.000 |
|||
| Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | A | Meta Física | |||
| Valor |
108.000 |
118.800 |
|||
| Proteção Social Básica - Piso Básico em Transição | A | Meta Física | |||
| Valor |
214.000 |
235.400 |
|||
| Prot. Soc. Básica - Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerab. Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
53.000 |
58.300 |
|||
| Prot. Soc. Especial - Serviço de Proteção Social Especial à Família - Piso Alta Complex. | A | Meta Física | |||
| Valor |
115.000 |
126.500 |
|||
| Prot. .Soc. Especial - Serviço de Proteção Especial - Piso de Média Complex. | A | Meta Física | |||
| Valor |
110.000 |
121.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo Municipal dos Direitos do Portador de Deficiência OBJETIVO Financiar os serviços, programas e projetos de Assistência Social |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Deficientes | 30 | 50 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.541 |
2.795 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Fundo de Assistência para Pessoa Portadora de Deficiência | Qtd. | A | Meta Física |
50 |
50 |
| Deficientes Atendidos | Valor |
2.541 |
2.795 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Convênio Santander OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.100 |
1.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações sociais | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.100 |
1.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Bolsa Família OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.000 |
3.300 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Conselho de Controle Social | A | Meta Física | |||
| Valor |
3.000 |
3.300 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social PROGRAMA Fundo de Assistência para Pessoa Portadora de Deficiência OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
26.814 |
29.495 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Espaço Cidadão - Pessoas com Deficiência | A | Meta Física | |||
| Valor |
26.814 |
29.495 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.062.867 |
3.369.154 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
393.300 |
432.630 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
393.100 |
432.410 |
||
| Despesas especiais | A | Meta Física | |||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.000 |
253.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
230.000 |
253.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | 12 | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.000 |
8.800 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de Aperfeiçoamento | Qtd. | A | Meta Física |
3 |
3 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
8.000 |
8.800 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Encargos com Empréstimos Internos e Dívida Pública Municipal OBJETIVO Amortizar Dívidas do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
18.392.171 |
20.231.388 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Encargos da Dívida Pública | OE | Meta Física | |||
| Valor |
18.392.071 |
20.231.278 |
|||
| Encargos com Empréstimo internos | OE | Meta Física | |||
| Valor |
100 |
110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal da Fazenda PROGRAMA Reserva de Contingência OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.500.000 |
3.850.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Reserva de Contingência | Meta Física | ||||
| Valor |
3.500.000 |
3.850.000 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
22.523.471 |
24.775.818 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativa indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.451.621 |
1.596.783 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Num. de Unid. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade Orçamentária mantida | Valor |
1.051.621 |
1.156.783 |
||
| Aluguel de Imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
400.000 |
440.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Manutenção e aquisição de equipamentos para processamento de dados necessários ao desempenho das atividades desta Unidade Administrativa |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Informatização dos Serviços | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.000 |
1.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | Num. de Unid. | A | Meta Física | ||
| Valor |
1.000 |
1.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Investir em cursos de aperfeiçoamento a fim de garantir a capacitação profissional do servidor público em atendimento ao serviço administrativo |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Qtd. de cursos | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.000 |
22.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Treinamento e Capacitação de Servidores | Qtd. | A | Meta Física |
10 |
10 |
| Eventos de Capacitação | Valor |
20.000 |
22.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Central de Viaturas OBJETIVO Prover a Administração de uma garagem capaz de gerenciar toda frota maximizando a utilização das viaturas e atendendo as necessidades da Administração Pública |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Número de veículos | 200 | 240 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.060.200 |
2.266.220 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implementação da Central de Veículos, Modern. e Adm. da Frota | A | Meta Física |
240 |
240 |
|
| Valor |
2.060.200 |
2.266.220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Aperfeiçoamento de Práticas Administrativas OBJETIVO Prover a Administração Municipal com práticas modernas de administração pública, buscando rotinas cada vez mais eficientes, e consequentemente atendendo cada vez melhor os contribuintes |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Melhoria de processo | Em andamento | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
85.100 |
93.610 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Suporte Tecnológico às Práticas Administrativas | P | Meta Física |
1 |
1 |
|
| Valor |
85.100 |
93.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Prefeitura Digital OBJETIVO Prover a Administração Municipal com tecnologias e ferramentas que possibilitem novas práticas administrativas e um melhor serviço à população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Processos digitalizados | 0 | 800.000 | |
| Secretarias em rede | 6 | 22 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.100 |
23.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Suporte Tecnológico | Núm. de Setores | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Valor |
21.100 |
23.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA Almoxarifado Central OBJETIVO Prover a Administração Municipal de mecanismo logístico capaz de atender a todas as necessidades materiais de consumo das secretarias, minimizando os custos de estoque e de aquisição |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Setor Atendido | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
210.000 |
231.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Implementação e Manutenção do Almoxarifado Central | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Imóvel Alugado | Valor |
210.000 |
231.000 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
3.849.021 |
4.233.923 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Prover a unidade de suporte administrativo indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
558.400 |
558.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos serviços administrativos | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade mantida | Valor |
255.700 |
281.270 |
||
| Aluguel de imóveis | Qtd. | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Imóveis alugados | Valor |
210.000 |
231.000 |
||
| Manutenção dos Conselhos Municipais | Qtd. | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conselho mantido | Valor |
600 |
660 |
||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
11.000 |
12.100 |
|||
| Administração da frota | A | Meta Física | |||
| Valor |
81.100 |
89.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Auxílio para Transporte OBJETIVO Incentivo transporte a estudantes carentes matriculados em instituição localizada fora do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
495.000 |
544.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Auxílio Transporte | A | Meta Física | |||
| Valor |
495.000 |
544.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Auxílio Bolsa Universitária OBJETIVO Incentivo a estudantes carentes matriculados em instituição localizada no Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
495.000 |
544.500 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auxílio Bolsa Universitária | A | Meta Física | |||
| Valor |
495.000 |
544.500 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Qualidade e Eficiência do Ensino Fundamental OBJETIVO Incentivo a estudantes carentes matriculados em instituição localizada no Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
11.799.721 |
12.979.693 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Merenda escolar | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.475.568 |
6.023.125 |
|||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
910.300 |
1.001.330 |
|||
| Aluguel de imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
82.878 |
91.166 |
|||
| Construção, reforma e ampliação de unidades escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.001.400 |
2.201.540 |
|||
| Administração da frota | A | Meta Física | |||
| Valor |
901.410 |
991.551 |
|||
| Aq. de materiais e equipamentos pedagógicos | A | Meta Física | |||
| Valor |
900.200 |
990.220 |
|||
| Aq. de material de conservação e higiene | A | Meta Física | |||
| Valor |
151.000 |
166.100 |
|||
| Manutenção do Ensino Fundamental | A | Meta Física | |||
| Valor |
822.000 |
904.200 |
|||
| Gestão Financeira descentralizada | A | Meta Física | |||
| Valor |
310.100 |
341.110 |
|||
| Direito à diversidade | A | Meta Física | |||
| Valor |
18.965 |
20.862 |
|||
| Promoção de Eventos Escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
225.900 |
248.490 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
43.994.197 |
48.393.617 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.796.200 |
1.975.820 |
|||
| Auxílio alimentação | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.317.405 |
1.449.146 |
|||
| Valorização do servidor | A | Meta Física | |||
| Valor |
40.880.592 |
44.968.651 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Qualidade e Eficiência da Educação Infantil OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.774.999 |
4.152.499 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Merenda escolar para creche | A | Meta Física | |||
| Valor |
264.792 |
291.271 |
|||
| Merenda escolar de creche para entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
20.378 |
22.416 |
|||
| Merenda escolar para pré-escola | A | Meta Física | |||
| Valor |
134.540 |
147.994 |
|||
| Merenda escolar para pré-escola entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
25.554 |
28.109 |
|||
| Repasse a entidades filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
6.820 |
7.502 |
|||
| Convênios p entidades não-Govern. Filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
134.000 |
147.400 |
|||
| Ações de Informática | A | Meta Física | |||
| Valor |
145.600 |
160.160 |
|||
| Aluguel de imóveis | A | Meta Física | |||
| Valor |
195.400 |
214.940 |
|||
| Promoção de eventos escolares | A | Meta Física | |||
| Valor |
4.800 |
5.280 |
|||
| Aq. de materiais e equipamentos pedagógicos | A | Meta Física | |||
| Valor |
400.300 |
440.330 |
|||
| Aq. de materiais de conservação de higiene | A | Meta Física | |||
| Valor |
350.200 |
385.220 |
|||
| Construção, ref. e ampliação de creche e pré-escola | A | Meta Física | |||
| Valor |
1.202.400 |
1.322.640 |
|||
| Manutenção da Educação Infantil | A | Meta Física | |||
| Valor |
721.200 |
793.320 |
|||
| Direito à diversidade | A | Meta Física | |||
| Valor |
169.015 |
185.917 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA Brasil Alfabetizado OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
21.893 |
24.082 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de gêneros alimentícios | A | Meta Física | |||
| Valor |
8.315 |
9.147 |
|||
| Aquisição de material escolar | A | Meta Física | |||
| Valor |
438 |
482 |
|||
| Formação dos alfabetizados | A | Meta Física | |||
| Valor |
13.140 |
14.454 |
|||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
61.139.210 |
67.197.291 |
||||
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Administração da Frota OBJETIVO Manter a frota conservada e modernizada |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Manter a frota atualizada e conservada | 100% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
764.000 |
840.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Modernização, Manutenção e Conservação do Serviço de Transporte | N Veículos | A | Meta Física |
53 |
53 |
| Veículos | Valor |
764.000 |
840.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de Outras Despesas Administrativas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Garantir a realização de outras Despesas Administrativas | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
3.546.700 |
3.901.370 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Outras Despesas Administrativas | Desp. Paga | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
213.500 |
234.850 |
|||
| Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
968.858 |
1.065.744 |
|||
| Pagamento de Aluguel | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
192.000 |
211.200 |
|||
| Cumprimento a Ordens Judiciais e Jurisdicionados | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
2.102.242 |
2.312.466 |
|||
| Tratamento Fora de Domicilio | Meta Física |
100% |
100% |
||
| Valor |
70.100 |
77.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Atenção Amb. e Emerg. da Rede Pública OBJETIVO Manutenção das Unidades e Programas de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Grau de Satisfação na Manutenção das Unidades e Programas de Saúde | 10% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
894.000 |
983.400 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção das Unidades e Programas de Saúde | Unidades | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Valor |
894.000 |
983.400 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Assistência Farmacêutica OBJETIVO Fornecer medicamentos da farmácia básica e outros medicamentos padronizados à população |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Aquisição de Medicamentos | 70% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.040.000 |
1.144.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
410.000 |
451.000 |
|||
| Aquisição de outros Medicamentos Padronizados | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
630.000 |
693.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Qualidade e Eficiência do SUS OBJETIVO Garantir a qualidade e a eficiência do SUS à população do Município |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Proporção da população coberta na Atenção Básica | 12% | 30% | |
| Ampliar o acesso da população às Unidades Básicas de Saúde | 0 | 100% | |
| Melhoria da informação | 10% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.154.070 |
1.269.477 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Modernização das Unidades de Saúde, Administrativas e Apoio | P | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
24.000 |
26.400 |
|||
| Serviço de Atendimentos em Unidades Móveis | Nº | A | Meta Física |
5 |
5 |
| Viaturas | Valor |
19.500 |
21.450 |
||
| Implantação, Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde, Adm. e Apoio | Nº | P | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidades | Valor |
8.600 |
9.460 |
||
| Incentivo Estadual para os Municípios - O Estado dá Saúde | A | Meta Física |
10% |
10% |
|
| Valor |
501.000 |
551.100 |
|||
| Ampliação de Unidades de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
289.000 |
317.900 |
|||
| Aquisição de Material Permanente - Centro de Reabilitação | P | Meta Física | |||
| Valor |
181.000 |
199.100 |
|||
| Ações em saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
600 |
660 |
|||
| Aquisição de Equip. e Mat. Perm. para Unid. Básicas de Saúde | P | Meta Física | |||
| Valor |
130.370 |
143.407 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Recursos Humanos OBJETIVO Remuneração e outros gastos com pessoal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Remuneração de folha com vencimentos e outras vantagens | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
8.810.800 |
9.691.880 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Rem. de Pessoal contratado, permanente e outras vantagens | Remun. | A | Meta Física | ||
| Valor |
8.810.500 |
9.691.550 |
|||
| Celebração de Convênios para Estagiários | Remun. | A | Meta Física | ||
| Valor |
100 |
110 |
|||
| Elaboração de Plano de Cargos, Carreiras e Salários | Proj. Elab. | A | Meta Física | ||
| Valor |
200 |
220 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Manutenção da Direção e Adm. da Gestão de Saúde OBJETIVO Realizar a manutenção dos serviços administrativos das Unidades de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
127.900 |
140.690 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Serv. Mant. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| manutenção dos Serviços | Valor |
118.900 |
130.790 |
||
| Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | CMS Mant. | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Manutenção do Conselho | Valor |
9.000 |
9.900 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Manutenção do Almoxarifado OBJETIVO Manter o Almoxarifado abastecido para suprir as Unidades de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Equipar as Unidades de Saúde com material hospitalar e ambulatorial necessário às atividades planejadas | 100% | ||
| Abastecer as Unidades de Saúde com material necessário às atividades planejadas | 100% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
469.200 |
516.120 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Material Hospitalar | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
123.000 |
135.300 |
|||
| Aquisição de Material Laboratorial | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
71.000 |
78.100 |
|||
| Aquisição de Material Odontológico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
71.000 |
78.100 |
|||
| Aquisição de Material Administrativo, de Limpeza e Gráfico | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
155.200 |
170.720 |
|||
| Aquisição de Outros Materiais | A | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Valor |
49.000 |
53.900 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Atenção Amb., Emerg. e Hosp. da Rede Privada OBJETIVO Contratação de Serviços e Exames Complementares |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Atendimento Ambulatoriais e Hospitalares da Rede SUS | 100% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
20.940.300 |
23.034.330 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Remuneração a Instituições Filantrópicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
5.030.200 |
5.533.220 |
|||
| Remuneração a instituições Particulares | A | Meta Física | |||
| Valor |
2.440.200 |
2.684.220 |
|||
| Remuneração a Instituições Universitárias | A | Meta Física | |||
| Valor |
12.310.000 |
13.541.000 |
|||
| Remuneração a Instituições ou Pessoal Contratado | A | Meta Física | |||
| Valor |
555.400 |
610.940 |
|||
| Contratação de Exames Complementares | A | Meta Física | |||
| Valor |
550.300 |
605.330 |
|||
| Remuneração a Profissionais Vinculados ao SUS | A | Meta Física | |||
| Valor |
54.200 |
59.620 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente OBJETIVO Promover gestação, infância e adolescência saudável |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Cobertura do pré-natal | 52% | 70% | |
| Coeficiente de mortalidade materna | 82,61/100.000 | < 80/100.000 | |
| Proporção de baixo peso ao nascer | 10,98% | 0,10% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
36.300 |
39.930 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Programa Saúde da Mulher, Criança e Adolescente | % | A | Meta Física | ||
| Unidades Atendidas | Valor |
6.200 |
6.820 |
||
| Carências Nutricionais | % | A | Meta Física | ||
| Crianças Atendidas | Valor |
30.100 |
33.110 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde OBJETIVO Ações de Vigilância Sanitária |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Metas do PPI | 50% | 100% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
608.200 |
669.020 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações em Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental | % | A | Meta Física |
100% |
100% |
| Ações Executadas | Valor |
608.200 |
669.020 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa Saúde da Família OBJETIVO Ampliar o acesso da população às Unidades de Saúde da Família |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Taxa de Cobertura da população acompanhada pelas equipes da saúde da família | 33% | 70% | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
2.251.200 |
2.476.320 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| PROESF | % | A | Meta Física | ||
| Cobertura | Valor |
350.000 |
385.000 |
||
| Manutenção do PSF e PACS | % | A | Meta Física | ||
| Cobertura | Valor |
1.901.200 |
2.091.320 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Gestão em Políticas de Saúde OBJETIVO Gestão das Políticas de Saúde |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Ampliar o acesso da população à informação em saúde nas Unidades de saúde | 30% | 100% | |
| Contribuir e colaborar com a manutenção do consórcio da região na proporção que cabe | 100% | 100% | |
| Nº de Conferências Municipais de saúde realizadas | 0 | 2 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
75.900 |
83.490 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Conferência Municipal de Saúde | Conferências | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Conferência Realizada | Valor |
500 |
550 |
||
| Contribuição ao Consórcio de Saúde | A | Meta Física | |||
| Contribuição | Valor |
35.300 |
38.830 |
||
| Divulgação de Ações e Informações em Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
25.000 |
27.500 |
|||
| Contribuição ao COSEMS | A | Meta Física | |||
| Valor |
15.100 |
16.610 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Atenção Secundária OBJETIVO Promover atenção integral em média e alta complexidade |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Tx. de Atendimento das Unidades Secundárias | 22% | ||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
32.400 |
35.640 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Hospital Municipal | P | Meta Física | |||
| Valor |
32.400 |
35.640 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
1.128.300 |
1.241 130 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
487.000 |
535.700 |
|||
| Construção de Unidades Básicas de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
641.300 |
705.430 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Construção de Unidade de Saúde - Pimenteiras OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
164.200 |
180.620 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção de Unidade de Saúde | A | Meta Física | |||
| Valor |
164.200 |
180.620 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Atenção Especializada OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
61.000 |
67.100 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Estruturação de Unidades de Atenção Especializada | A | Meta Física | |||
| Valor |
61.000 |
67.100 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Convênio Pró-Saúde OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
201.500 |
221.650 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas | A | Meta Física | |||
| Valor |
201.500 |
221.650 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
645.100 |
709.610 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Auxílio alimentação | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
265.100 |
291.610 |
|||
| Plano de saúde | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
380.000 |
418.000 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa de Capacitação e Atualiz. de Rec. Humanos OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
10.500 |
11.550 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento e outros gastos | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
10.500 |
11.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Estruturação do PAM OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
442.600 |
486.860 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Construção, reforma e manutenção do PAM | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
442.600 |
486.860 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Farmácia Popular do Brasil OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
120.500 |
132.550 |
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção da Farmácia Popular | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
120.500 |
132.550 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Programa Nacional de HIV-AIDS e outros DST OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
141.100 |
155.210 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção do Programa de HIV-AIDS e outras | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
141.100 |
155.210 |
| SECRETARIA Secretaria Municipal de Saúde/FMS PROGRAMA Aq. de Material e Equip. para Vigilância Sanitária OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
103.600 |
113.960 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Aquisição de Material e Equipamentos para Vigilância Sanitária | Qtd. | A | Meta Física | ||
| Valor |
103.600 |
113.960 |
|||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
43.769.370 |
48.146.307 |
||||
ÓRGÃO 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Administração da Unidade OBJETIVO Promover a unidade de suporte indispensável aos programas finalísticos da Administração Municipal |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
230.704 |
253.774 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Manutenção dos Serviços Administrativos | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
229.190 |
252.109 |
||
| Despesas de Remuneração de Pessoal | Unidade | A | Meta Física |
1 |
1 |
| Unidade orçamentária mantida | Valor |
1.514 |
1.665 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Formação e Capacitação de Pessoal OBJETIVO Atualização Profissional |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
4.515 |
4.967 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Cursos de aperfeiçoamento | Nº Servidores | A | Meta Física |
8 |
8 |
| Servidores | Valor |
4.515 |
4.967 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Ações de Informática OBJETIVO Informatização dos serviços |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Em elaboração | |||
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
6.762 |
7.438 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Ações de Informática | % | Meta Física |
100% |
100% |
|
| Unidade orçamentária | Valor |
6.762 |
7.438 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Publicação Oficial de Interesse do IPSPMT OBJETIVO Divulgar matérias oficiais do IPSPMT |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Atos oficiais do IPSPMT | 48 | 192 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
57.750 |
63.525 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Publicações de Matérias Oficiais | Matérias | A | Meta Física |
48 |
48 |
| Matérias publicadas | Valor |
57.750 |
63.525 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Pagamento de Inativos e Pensionistas da PMT OBJETIVO Remunerar inativos e pensionistas |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Nº de inativos | 883 | 963 | |
| Nº de pensionistas | 248 | 264 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
18.452.233 |
20.297.456 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento a Inativos - PMT | Inativos | OE | Meta Física |
863 |
863 |
| Valor |
14.414.530 |
15.855.983 |
|||
| Pagamento a Inativos - Câmara Municipal | Pensionistas | OE | Meta Física |
264 |
264 |
| Valor |
760.159 |
836.175 |
|||
| Pagamento a Pensionistas - PMT | OE | Meta Física | |||
| Valor |
2.942.625 |
3.236.888 |
|||
| Pagamento a Pensionistas - Câmara Municipal | OE | Meta Física | |||
| Valor |
334.687 |
368.156 |
|||
| Pagamento Auxílio Funeral - PMT | A | Meta Física | |||
| Valor |
116 |
128 |
|||
| Pagamento Auxílio Funeral - Câmara | A | Meta Física | |||
| Valor |
116 |
128 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Despesas Especiais OBJETIVO Pagamento de restituições, indenizações e sentenças judiciais |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Sentenças judiciais | 4 | 16 | |
| Despesa não atendida em época própria e restituições trabalhistas | 4 | 16 | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
135.665 |
149.232 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Pagamento de Sentenças Judiciais | Sentenças | OE | Meta Física |
4 |
4 |
| Sentenças pagas | Valor |
128.000 |
140.800 |
||
| Despesas Especiais | Despesas | OE | Meta Física |
4 |
4 |
| Valor |
7.665 |
8.432 |
| SECRETARIA Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis PROGRAMA Gestão de Pessoal OBJETIVO |
| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA | |
| Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|
|
700.000 |
770.000 |
||
| Ação Produto |
Unidade de Medida |
Tipo | 2008 | 2009 | |
| Plano de Saúde | Unidade | A | Meta Física |
4 |
4 |
| Aposentados atendidos | Valor |
700.000 |
770.000 |
||
| Total dos Dados Financeiros em R$ |
2008 |
2009 |
|||
|
19.587.629 |
21.546.392 |
||||