LEI MUNICIPAL Nº 0231, DE 03/12/1954 Orça a Receita e fixa a Despesa para o Exercício de 1955 em Cr$ 15.000.000,00.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, DECRETA e eu, sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º A Receita Geral do Município, para o Exercício de 1955, é orçada em Cr$ 15.000.000,00 e será arrecadada de conformidade com a seguinte distribuição:
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | EFETIVA Cr$ |
MUTAÇÕES PATRIMO- NIAIS Cr$ |
TOTAL Cr$ |
|
| RECEITA ORDINÁRIA | |||||
| I - Receita Tributária | |||||
| a) Impostos: | |||||
| 0.11.1 | Imposto Territorial: | ||||
| - Imposto Territorial Urbano |
1.400.000,00 |
||||
| 0.12.1 | Imposto Predial: | ||||
| - Imposto Predial Urbano |
2.200.000,00 |
||||
| 0.17.3 | Imposto de Indústrias e Profissões: | ||||
| - Imposto de Indústrias e Profissões |
1.000.000,00 |
||||
| 0.18.3 | Imposto de Licenças: | ||||
| - Imposto de Licenças |
220.000,00 |
||||
| - Imposto de Veículos |
150.000,00 |
||||
| - Taxa de Empachamento |
35.000,00 |
||||
| - Taxa sobre Matrícula de Animais |
2.000,00 |
||||
| - Taxa de Propaganda |
20.000,00 |
427.000,00 |
|||
| 0.27.3 | Imposto s/ Jogos e Diversões: | ||||
| - Imposto s/ Diversões Públicas |
150.000,00 |
||||
| Total da Receita de Impostos |
5.177.000,00 |
||||
| b) Taxas: | |||||
| 1.15.4 | Taxas de Assistência e Segurança Social: | ||||
| - Taxa de Assistência Social |
630.000,00 |
||||
| 1.21.4 | Taxas de Expediente: | ||||
| - Selos e emolumentos |
150.000,00 |
||||
| - Taxas de transferência e averbação |
180.000,00 |
330.000,00 |
|||
| 1.23.4 | Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos: | ||||
| - Taxa de Aferição de Pesos e Medidas |
20.000,00 |
||||
| - Taxa de Vistoria |
250.000,00 |
||||
| - Taxa de Fiscalização do Leite |
15.000,00 |
||||
| - Taxa de Emplacamento |
20.000,00 |
305.000,00 |
|||
| 1.24.1 | Taxas de Limpeza Pública: | ||||
| - Taxa Sanitária |
550.000,00 |
||||
| 1.25.1 | Taxas de Viação: | ||||
| - Taxa de Arruamento e Nivelamento |
80.000,00 |
||||
| - Taxa de Calçamento |
30.000,00 |
110.000,00 |
|||
| 1.26.1 | Taxas de Melhoramentos: | ||||
| - Taxa de Melhoria |
500.000,00 |
||||
| Total da Receita de Taxas |
2.425.000,00 |
||||
| Total da Receita de Tributária |
7.602.000,00 |
||||
| II - Receita Patrimonial | |||||
| 2.02.0 | Renda de Capitais: | ||||
| - Juros de Depósitos |
15.000,00 |
||||
| Total da Receita Patrimonial |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||
| III - Receita Industrial | |||||
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: | ||||
| - Taxa de Consumo d'água |
800.000,00 |
||||
| - Taxa de Consumo de Luz e Energia Elétrica |
2.000.000,00 |
||||
| - Taxa de Ligação |
35.000,00 |
2.835.000,00 |
|||
| Total da Receita Industrial |
2.835.000,00 |
2.835.000,00 |
|||
| IV - Receitas Diversas | |||||
| 4.11.0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros: | ||||
| - Matadouros |
220.000,00 |
||||
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios: | ||||
| - Cemitérios |
55.000,00 |
||||
| - Taxa Funerária |
15.000,00 |
70.000,00 |
|||
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes |
376.000,00 |
|||
| 4.14.0 | Quota prevista no art. 15 - § 4º, da Constituição Federal |
570.000,00 |
|||
| 4.15.0 | Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal |
300.000,00 |
|||
| Total das Receitas Diversas |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
|||
| Total da Receita Ordinária |
11.988.000,00 |
||||
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | |||||
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa |
2.800.000,00 |
|||
| 6.14.0 | Receita de Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
|||
| 6.21.0 | Multas |
160.000,00 |
|||
| 6.23.0 | Eventuais |
50.000,00 |
|||
| Total de Receita Extraordinária |
210.000,00 |
2.802.000,00 |
3.012.000,00 |
||
| TOTAL DA RECEITA GERAL |
15.000.000,00 |
||||
Art. 2º A Despesa Geral do Município, para igual período, é fixada em Cr$ 15.000.000,00 e será efetuada de acordo com a seguinte Classificação:
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA Cr$ |
MUTAÇÕES PATRIMO- NIAIS Cr$ |
TOTAL Cr$ |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | ||||
| Câmara Municipal | ||||
| 8000 | Pessoal Fixo |
317.649,00 |
317.649,00 |
|
| 8002 | Material Permanente |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
| 8003 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 8004 | Despesas Diversas |
22.000,00 |
22.000,00 |
|
| 8994 | Despesas Diversas |
14.800,00 |
14.800,00 |
|
| Total da Despesa |
364.449,00 |
15.000,00 |
379.449,00 |
|
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | ||||
| Governo | ||||
| 8020 | Pessoal Fixo |
283.200,00 |
283.200,00 |
|
| 8022 | Material Permanente |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
| 8023 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 8024 | Despesas Diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
| 8994 | Despesas Diversas |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
| Total da Despesa |
508.200,00 |
20.000,00 |
528.200,00 |
|
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8040 | Pessoal Fixo |
854.950,00 |
854.950,00 |
|
| 8041 | Pessoal Variável |
95.300,00 |
95.300,00 |
|
| 8042 | Material Permanente |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 8043 | Material de Consumo |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
| 8044 | Despesas Diversas |
233.000,00 |
233.000,00 |
|
| Total da Despesa |
1.228.250,00 |
25.000,00 |
1.253.250,00 |
|
| DIVISÃO DE FAZENDA | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8100 | Pessoal Fixo |
156.000,00 |
156.000,00 |
|
| 8130 | Pessoal Fixo |
888.550,00 |
888.550,00 |
|
| 8131 | Pessoal Variável |
26.350,00 |
26.350,00 |
|
| 8900 | Pessoal Inativo |
609.300,00 |
609.300,00 |
|
| 8132 | Material Permanente |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
| 8133 | Material de Consumo |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
| 8134 | Despesas Diversas |
10.400,00 |
10.400,00 |
|
| 8944 | Despesas Diversas |
71.056,00 |
71.056,00 |
|
| 8924 | Despesas Diversas |
450.000,00 |
450.000,00 |
|
| 8484 | Despesas Diversas |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
| 8734 | Despesas Diversas |
386.492,00 |
386.492,00 |
|
| 8744 | Despesas Diversas |
9.952,00 |
9.952,00 |
|
| 8754 | Despesas Diversas |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
| 8914 | Despesas Diversas |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
| 8294 | Despesas Diversas |
175.500,00 |
175.500,00 |
|
| Total da Despesa |
3.075.600,00 |
50.000,00 |
3.125.600,00 |
|
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8330 | Pessoal Fixo |
595.800,00 |
595.800,00 |
|
| 8331 | Pessoal Variável |
170.400,00 |
170.400,00 |
|
| 8332 | Material Permanente |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
| 8333 | Material de Consumo |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| 8334 | Despesas Diversas |
222.800,00 |
222.800,00 |
|
| 8384 | Despesas Diversas |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
1.079.000,00 |
50.000,00 |
1.129.000,00 |
||
| Biblioteca Municipal | ||||
| 8340 | Pessoal Fixo |
31.200,00 |
31.200,00 |
|
| 8342 | Material Permanente |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 8343 | Material de Consumo |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| 8344 | Despesas Diversas |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
33.700,00 |
3.000,00 |
36.700,00 |
||
| Total da Despesa |
1.112.700,00 |
53.000,00 |
1.165.700,00 |
|
| SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Hospital Municipal de Teresópolis | ||||
| 8410 | Pessoal Fixo |
32.400,00 |
32.400,00 |
|
| 8411 | Pessoal Fixo |
255.600,00 |
255.600,00 |
|
| 8412 | Material Permanente |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
| 8413 | Material de Consumo |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
| 8414 | Despesas Diversas |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
718.000,00 |
20.000,00 |
738.000,00 |
||
| Matadouro Municipal | ||||
| 8690 | Pessoal Fixo |
191.400,00 |
191.400,00 |
|
| 8692 | Material Permanente |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
| 8693 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
201.400,00 |
5.000,00 |
206.400,00 |
||
| Cemitérios | ||||
| 8890 | Pessoal Fixo |
64.800,00 |
64.800,00 |
|
| 8891 | Pessoal Variável |
28.800,00 |
28.800,00 |
|
| 8892 | Material Permanente |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| 8893 | Material de Consumo |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
| 8894 | Despesas Diversas |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
173.600,00 |
40.000,00 |
213.600,00 |
||
| Total da Despesa |
1.093.000,00 |
65.000,00 |
1.158.000,00 |
|
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8890 | Pessoal Fixo |
1.143.150,00 |
1.143.150,00 |
|
| 8891 | Pessoal Variável |
1.283.000,00 |
1.283.000,00 |
|
| 8892 | Material Permanente |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
| 8893 | Material de Consumo |
925.451,00 |
925.451,00 |
|
| 8894 | Despesas Diversas |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
|
| 8884 | Despesas Diversas |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
|
5.162.601,00 |
200.000,00 |
5.362.601,00 |
||
| Serviço Rodoviário Municipal | ||||
| 8820 | Pessoal Fixo |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
| 8821 | Pessoal Variável |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
| 8823 | Material de Consumo |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
| 8824 | Despesas Diversas |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
357.200,00 |
357.200,00 |
|||
| Serviços Industriais | ||||
| 8630 | Pessoal Fixo |
492.000,00 |
492.000,00 |
|
| 8631 | Pessoal Variável |
211.800,00 |
211.800,00 |
|
| 8632 | Material Permanente |
405.000,00 |
405.000,00 |
|
| 8633 | Material de Consumo |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
| 8634 | Despesas Diversas |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
993.800,00 |
405.000,00 |
1.398.800,00 |
||
| Total da Despesa |
6.513.601,00 |
605.000,00 |
7.118.601,00 |
|
| FOMENTO | ||||
| Fomento | ||||
| 8590 | Pessoal Fixo |
76.200,00 |
76.200,00 |
|
| 8592 | Material Permanente |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 8593 | Material de Consumo |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
| 8594 | Despesas Diversas |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| Total da Despesa |
136.200,00 |
25.000,00 |
161.200,00 |
|
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | ||||
| Procuradoria e Contencioso | ||||
| 8130 | Pessoal Fixo |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
| 8132 | Material Permanente |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
| 8133 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 8134 | Despesas Diversas |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| Total da Despesa |
80.000,00 |
30.000,00 |
110.000,00 |
|
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
14.112.000,00 |
888.000,00 |
15.000.000,00 |
|
Art. 3º As Dotações fixadas para os Elementos - Pessoal Fixo, Pessoal Variável, Material Permanente, Material de Consumo e Despesas Diversas - constantes do art. 2º, terão a distribuição do Quadro anexo a esta Lei.
Art. 4º Acompanham a presente Lei, como tabelas complementares, os seguintes elementos:
a) DA RECEITA:
ANÁLISE da Receita por Incidência.
TABELA das Fontes da Receita.
b) DA DESPESA:
ANÁLISE da Despesa por Serviço, em cada Órgão Administrativo.
ANÁLISE da Despesa por Elementos, em cada Órgão Administrativo.
ANÁLISE da Despesa por Elementos, em cada Serviço.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Teresópolis,
Em 3 de dezembro de 1954.
______________________________
Roger de Souza Malhardes
Prefeito
PROJETO DE LEI 011/54
Sancionada e Promulgada em 03/12/1954
QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 3º, DA LEI Nº _____, DE ___ DE _________ DE 1954.
| CÓDIGO LOCAL | LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO |
Cr$ 379.449,00 |
||||||
| Verba | Consig- nação |
Subcon- signação |
DESDOBRAMENTO | TOTAL Cr$ |
FIXA Cr$ |
VARIÁVEL Cr$ |
||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 000 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio dos Vereadores |
258.849,00 |
258.849,00 |
|||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
22.800,00 |
22.800,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro II | ||||||||
| 5 | - Para pagamento de vencimentos |
36.000,00 |
36.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 002 | MATERIAL PERMANENTE |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| 003 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS PESSOAIS | ||||||||
| 004 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| 5 | Encargos Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 8 | Publicidade e Propaganda | |||||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
6.000,00 |
6.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | ||||||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | |||||||
| - Para esta verba |
14.800,00 |
14.800,00 |
||||||
|
379.449,00 |
317.649,00 |
61.800,00 |
||||||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO |
Cr$ 528.200,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 020 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio do Prefeito |
132.000,00 |
132.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento da representação do Prefeito |
13.200,00 |
13.200,00 |
|||||
| 3 | - Para pagamento de diárias ao Prefeito, quando em serviço fora da sede do Município, nos termos da legislação em vigor. |
24.000,00 |
24.000,00 |
|||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
78.000,00 |
78.000,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| 8 | Quadro Suplementar | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos |
36.000,00 |
36.000,00 |
||||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 022 | MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| 023 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 024 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | - Serviços Adjudicados Diversos |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | ||||||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | |||||||
| 1 | - Para esta consignação |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de despesas de comemoração do aniversário do Município |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
| 3 | - Para pagamento de despesas eleitorais |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
|
528.200,00 |
259.200,00 |
269.000,00 |
||||||
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 1.253.250,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 040 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos: |
78.000,00 |
78.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
6.000,00 |
6.000,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
156.950,00 |
156.950,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
195.600,00 |
195.600,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
38.400,00 |
38.400,00 |
|||||
| 10 | - Para pagamento de gratificação, a título de representação, a todo o pessoal dos Quadros I, II, III e Suplementar, quando em serviço ou estudo fora do Município, nos termos da legislação em vigor |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 11 | - Para remuneração por serviços extraordinários, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| 15 | - Para pagamento de diárias, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, quando em serviço dentro do Município, mas fora da sede da repartição, nos termos da legislação em vigor |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||
| 17 | - Para remuneração por substituição, a todo o pessoal dos Quadros VI e III, nos termos da legislação em vigor |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| 19 | - Para pagamento de gratificação adicional, por decênio, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
350.000,00 |
350.000,00 |
|||||
| 041 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
75.300,00 |
75.300,00 |
|||||
| 11 | - Para pagamento por serviços extraordinários a todo o pessoal extranumerário, nos termos da legislação em vigor |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 042 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
25.000,00 |
|||||
| 043 | MATERIAL DE CONSUMO |
45.000,00 |
45.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 044 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
95.000,00 |
95.000,00 |
|||||
| 5 | Encargos Diversos |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| 8 | Publicidade e Propaganda | |||||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| 2 | - Para outras publicações e propaganda municipal |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
|
1.253.250,00 |
474.950,00 |
778.300,00 |
||||||
| DIVISÃO DE FAZENDA - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 3.125.600,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 100 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
138.000,00 |
138.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
18.000,00 |
18.000,00 |
|||||
| 130 | 2 | Efetivo | ||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
468.600,00 |
468.600,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
419.950,00 |
419.950,00 |
|||||
| 131 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salários |
26.350,00 |
26.350,00 |
|||||
| 900 | PESSOAL INATIVO | |||||||
| 7 | Aposentado | |||||||
| 18 | - Para pagamento de proventos |
609.300,00 |
609.300,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 5 | Encargos Diversos | |||||||
| - Para pagamento de auxílio de 5% sobre o vencimento ou salário ao pessoal de tesouraria, nos termos da legislação em vigor |
5.400,00 |
5.400,00 |
||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| 944 | SEGUROS | |||||||
| 1 | - Para pagamento do seguro do pessoal diaristas de obras, tendo em vista o disposto no Decreto-Lei Federal nº 7.036 de 10/11/1944 e a alteração contida no Decreto-Lei nº 7.527 de 7/5/1945 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de seguro do pessoal dos Quadros II, III e suplementar e mensalista ao IPASE |
55.056,00 |
55.056,00 |
|||||
| 924 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES |
450.000,00 |
450.000,00 |
|||||
| 484 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | |||||||
| 1 | - Auxílio para construção do Hospital São José, nos termos da legislação em vigor |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
| 2 | - Subvenção para o Hospital Santa Tereza, de Petrópolis |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||
| TÍTULO V - OBRIGAÇÕES | ||||||||
| 734 | RESGATE DE TÍTULOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | |||||||
| 1 | - Para resgate de dívida ao Banco Português do Brasil S/A., empréstimos de 1921 e 1922 |
124.400,00 |
124.400,00 |
|||||
| 2 | - Para resgate de dívida à Caixa Econômica Federal do Estado do Rio, 1ª e 2ª prestações do Exercício 1955 |
262.092,00 |
262.092,00 |
|||||
| 744 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | |||||||
| - Para pagamento de juros ao Banco Português do Brasil S/A, empréstimos de 1921 e 1922, correspondentes à 1ª e 2ª prestações do Exercício de 1955 |
9.952,00 |
9.952,00 |
||||||
| 754 | COMISSÃO DE EMPRÉSTIMOS | |||||||
| - Para pagamento de comissão ao Banco Português do Brasil S/A. |
2.000,00 |
2.000,00 |
||||||
| 914 | INSTITUTOS OU CAIXAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | |||||||
| - Para pagamento de contribuições aos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões |
130.000,00 |
130.000,00 |
||||||
| 294 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
| 1 | - Para pagamento da quota de 0,5% à Legião Brasileira de Assistência |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de salário família, nos termos do Decreto-Lei nº 1.188 de 22/7/1944 |
160.000,00 |
160.000,00 |
|||||
| 3 | - Auxílio para emolumentos ou custas de casamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei Estadual nº 1.248, de 18/10/1944 |
500,00 |
500,00 |
|||||
|
3.125.600,00 |
2.040.342,00 |
1.085.258,00 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 1.129.000,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 330 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
531.600,00 |
531.600,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
57.000,00 |
57.000,00 |
|||||
| 331 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
170.400,00 |
170.400,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 332 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
| 333 | MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 334 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 2 | Locação de imóveis e equipamentos |
22.800,00 |
22.800,00 |
|||||
| 5 | Encargos Diversos | |||||||
| 1 | - Para pagamento ao Colégio São Paulo |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento ao Ginásio Tereza Cristina |
115.000,00 |
115.000,00 |
|||||
| 3 | - Para manutenção do Tiro de Guerra 219 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| 384 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | |||||||
| - Para concessão de subvenções ordinárias, nos termos da legislação em vigor |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||||
|
1.129.000,00 |
595.800,00 |
533.200,00 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL |
Cr$ 36.700,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 340 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamentos de vencimentos |
31.200,00 |
31.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 342 | MATERIAL PERMANENTE |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 343 | MATERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 344 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 3 | Assinaturas de periódicos e publicações |
1.500,00 |
1.500,00 |
|||||
|
36.700,00 |
31.200,00 |
5.500,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - HOSPITAL MUNICIPAL TERESÓPOLIS |
Cr$ 738.000,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 410 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
10.800,00 |
10.800,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
21.600,00 |
21.600,00 |
|||||
| 411 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
255.600,00 |
255.600,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 412 | MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| 413 | MATERIAL DE CONSUMO |
400.000,00 |
400.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 414 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||
|
738.000,00 |
32.400,00 |
705.600,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - MATADOURO MUNICIPAL |
Cr$ 206.400,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 690 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos | ||||||||
| 6 | Quadro III |
48.000,00 |
48.000,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
136.200,00 |
136.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 692 | MATERIAL PERMANENTE |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| 693 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
|
206.400,00 |
191.400,00 |
15.000,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - CEMITÉRIOS |
Cr$ 213.600,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 890 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro Suplementar | ||||||||
| 8 | - Para pagamento de vencimentos |
64.800,00 |
64.800,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salários |
28.800,00 |
28.800,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
|
213.600,00 |
64.800,00 |
148.800,00 |
||||||
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 5.362.601,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 890 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
78.000,00 |
78.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
14.400,00 |
14.400,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos | ||||||||
| 5 | Quadro II |
156.600,00 |
156.600,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
150.600,00 |
150.600,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
743.550,00 |
743.550,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| - Para pagamento de salário | ||||||||
| 3 | Mensalista |
33.000,00 |
33.000,00 |
|||||
| 4 | Diarista |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
925.451,00 |
925.451,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 7 | Limpeza e Conservação |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||
| 10 | Reparações e Instalações |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| 12 | Obras Públicas |
900.000,00 |
900.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
150.000,00 |
150.000,00 |
|||||
| 884 | CONSUMO DE GÁS, ELETRICIDADE, ÁGUA, ETC. |
750.000,00 |
750.000,00 |
|||||
|
5.362.601,00 |
1.143.150,00 |
4.219.451,00 |
||||||
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL |
Cr$ 357.200,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 820 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 4 | Diarista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
150.000,00 |
150.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 823 | MATERIAL DE CONSUMO |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 824 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||
|
357.200,00 |
7.200,00 |
350.000,00 |
||||||
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
Cr$ 1.398.800,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 630 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
16.800,00 |
16.800,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos | ||||||||
| 5 | Quadro II |
48.000,00 |
48.000,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
112.200,00 |
112.200,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
57.600,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
257.400,00 |
315.000,00 |
315.000,00 |
|||||
| 631 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salários | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
57.600,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
154.200,00 |
211.800,00 |
211.800,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 632 | MATERIAL PERMANENTE | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
5.000,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
400.000,00 |
405.000,00 |
405.000,00 |
|||||
| 633 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
10.000,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
200.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 634 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
|
1.398.800,00 |
492.000,00 |
906.800,00 |
||||||
| FOMENTO |
Cr$ 161.200,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 590 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
76.200,00 |
76.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 592 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
25.000,00 |
|||||
| 593 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||||
| 1 | - Para esta consignação |
30.000,00 |
||||||
| 2 | - Para aquisição de bissulfureto de carbono, sementes e adubos |
20.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 594 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
|
161.200,00 |
76.200,00 |
85.000,00 |
||||||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO |
Cr$ 74.000,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 130 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
60.000,00 |
60.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 4 | Taxas e Custas | |||||||
| - Para pagamento de custas judiciais |
10.000,00 |
10.000,00 |
||||||
|
110.000,00 |
60.000,00 |
50.000,00 |
||||||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| ANÁLISE DA RECEITA POR INCIDÊNCIA | ||||||||||||
| DENOMINAÇÃO PADRONIZADA | INCIDÊNCIA | TOTAL | % | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Imposto Territorial |
1.400.000,00 |
|||||||||||
| Imposto Predial |
2.200.000,00 |
|||||||||||
| Imposto s/ Indústrias e Profissões |
1.000.000,00 |
|||||||||||
| Imposto de Licenças |
427.000,00 |
|||||||||||
| Imposto s/ Diversões Públicas |
150.000,00 |
|||||||||||
| Total de Impostos |
3.600.000,00 |
1.577.000,00 |
5.177.000,00 |
34,50 |
||||||||
| Taxas de Assistência e Segurança Social |
630.000,00 |
|||||||||||
| Taxas de Expediente |
330.000,00 |
|||||||||||
| Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos |
305.000,00 |
|||||||||||
| Taxas de Limpeza Pública |
550.000,00 |
|||||||||||
| Taxas de Viação |
110.000,00 |
|||||||||||
| Taxas de Melhoramentos |
500.000,00 |
|||||||||||
| Total de Taxas |
1.160.000,00 |
1.265.000,00 |
2.425.000,00 |
16,20 |
||||||||
| Renda de Capitais |
15.000,00 |
|||||||||||
| Serviços Urbanos |
2.835.000,00 |
|||||||||||
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros |
220.000,00 |
|||||||||||
| Receita de Cemitérios |
70.000,00 |
|||||||||||
| Receita de Combustíveis e Lubrificantes |
376.000,00 |
|||||||||||
| Quota prevista no art. 15 § 4º da Constituição Federal |
570.000,00 |
|||||||||||
| Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal |
300.000,00 |
|||||||||||
| Cobrança da Dívida Ativa |
2.800.000,00 |
|||||||||||
| Receita de Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
|||||||||||
| Multas |
160.000,00 |
|||||||||||
| Eventuais |
50.000,00 |
|||||||||||
| Total das demais Rubricas |
7.398.000,00 |
7.398.000,00 |
49,30 |
|||||||||
| TOTAL DA RECEITA GERAL |
7.398.000,00 |
4.760.000,00 |
1.577.000,00 |
1.265.000,00 |
15.000.000,00 |
100,00 |
||||||
|
49,30% |
31,80% |
10,50% |
8,40% |
100,00% |
||||||||
| INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS E TAXAS | ALGARISMOS DA RECEITA |
| Sem classificação | 0 |
| Propriedade | 1 |
| Circulação da Riqueza | 2 |
| Atividade de Contribuinte | 3 |
| Resultante da Atividade do Estado | 4 |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| TABELA DAS FONTES DA RECEITA | ||
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | FONTES DE RENDA |
| 0.11.1 | Imposto Territorial | Deliberação nº 25 de 20 de novembro de 1950 |
| 0.12.1 | Imposto Predial | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 |
| 0.17.3 | Imposto de Indústrias e Profissões | Lei nº 8 de 14 de novembro de 1947 |
| 0.18.3 | Imposto de Licenças: | |
| - Imposto de Licenças | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 e Lei nº 184 de 31/12/1952 | |
| - Imposto de Veículos | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Empachamento | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | |
| - Taxa sobre Matrícula de Animais | Lei nº 120 de 21 de março de 1951 | |
| - Taxa de Propaganda | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| 0.27.3 | Imposto s/ Diversões Públicas | " " " " " " " " " |
| 1.15.4 | Taxa de Assistência Social | Lei nº 174 de 29 de novembro de 1952 |
| 1.21.4 | Taxas de Expediente: | |
| - Selos e Emolumentos | Lei nº 184 de 31 de dezembro de 1952 | |
| - Taxa de Transferência e Averbação | " " " " " " " " " | |
| 1.23.4 | Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos: | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 |
| - Taxa de Aferição de Pesos e Medidas | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Vistoria | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Fiscalização do Leite | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Emplacamento | " " " " " " " " " | |
| 1.24.1 | Taxas de Limpeza Pública: | |
| - Taxa Sanitária | Lei nº 174 de 29 de novembro de 1938 | |
| 1.25.1 | Taxas de Viação: | |
| - Taxa de Arruamento e Nivelamento | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| - Taxa de Calçamento | " " " " " " " " " e Lei nº 184 de 31 de dezembro de 1952 | |
| 1.26.1 | Taxas de Melhoramentos: | |
| - Taxa de Melhoria | Lei " 76 " 4 " agosto " 1949 | |
| 2.02.0 | Renda de Capitais: | |
| - Juros de Depósitos | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: | |
| - Taxa de Consumo D'água | Decreto-Lei nº 68 de 30 de dezembro de 1944 | |
| - Taxa de Consumo de Luz e Energia Elétrica | Portaria nº 762 de 10 de novembro de 1945 - Ministério da Agricultura | |
| - Taxa de Ligação | " " " " " " " " " " " " | |
| 4.11.0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros: | |
| - Matadouros | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios: | |
| Cemitérios | " " " " " " " " " | |
| Taxa Funerária | " " " " " " " " " | |
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes | Art. 15 - § 2º da Constituição Federal |
| 4.14.0 | Quota prevista no art. 15 - § 4º da Constituição Federal | Constituição Federal |
| 4.15.0 | Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal | " " |
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 |
| 6.14.0 | Receita de Indenizações e Restituições | " " " " " " " " " |
| 6.21.0 | Multas | " " " " " " " " " |
| 6.23.0 | Eventuais | " " " " " " " " " |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
ANÁLISE DA DESPESA POR SERVIÇO, EM CADA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO |
||||||||||||
| REPARTIÇÕES | ADMINIS- TRAÇÃO GERAL 0 Cr$ |
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 1 Cr$ |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 Cr$ |
EDUCAÇÃO PÚBLICA 3 Cr$ |
SAÚDE PÚBLICA 4 Cr$ |
FOMENTO 5 Cr$ |
SERVIÇOS INDUSTRIAIS 6 Cr$ |
DÍVIDA PÚBLICA 7 Cr$ |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 8 Cr$ |
ENCARGOS DIVERSOS 9 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | ||||||||||||
| Câmara Municipal |
364.649,00 |
14.800,00 |
379.449,00 |
|||||||||
|
364.649,00 |
14.800,00 |
379.449,00 |
2,52 |
|||||||||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | ||||||||||||
| Governo |
318.200,00 |
210.000,00 |
528.200,00 |
|||||||||
|
318.200,00 |
210.000,00 |
528.200,00 |
3,52 |
|||||||||
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||
| Serviços Auxiliares |
1.253.250,00 |
|
1.253.250,00 |
|||||||||
|
1.253.250,00 |
1.253.250,00 |
8,36 |
||||||||||
| DIVISÃO DE FAZENDA | ||||||||||||
| Serviços Auxiliares |
1.211.300,00 |
175.500,00 |
80.000,00 |
398.444,00 |
1.260.356,00 |
3.125.600,00 |
||||||
|
1.211.300,00 |
175.500,00 |
80.000,00 |
398.444,00 |
1.260.356,00 |
3.125.600,00 |
20,84 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||||||||||
| Serviços Auxiliares |
1.129.000,00 |
1.129.000,00 |
||||||||||
| Biblioteca Municipal |
36.700,00 |
36.700,00 |
||||||||||
|
1.165.700,00 |
1.165.700,00 |
7,78 |
||||||||||
| SAÚDE PÚBLICA | ||||||||||||
| Hospital Municipal de Teresópolis |
738.000,00 |
738.000,00 |
||||||||||
| Matadouro Municipal |
206.400,00 |
206.400,00 |
||||||||||
| Cemitérios |
213.600,00 |
213.600,00 |
||||||||||
|
738.000,00 |
206.400,00 |
213.600,00 |
1.158.000,00 |
7,72 |
||||||||
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
||||||||||||
| Serviços Auxiliares |
5.362.601,00 |
5.362.601,00 |
||||||||||
| Serviço Rodoviário Municipal |
357.200,00 |
357.200,00 |
||||||||||
| Serviços Industriais |
1.398.800,00 |
1.398.800,00 |
||||||||||
|
1.398.800,00 |
5.719.801,00 |
7.118,601,00 |
47,46 |
|||||||||
| FOMENTO | ||||||||||||
| Fomento |
161.200,00 |
161.200,00 |
||||||||||
|
161.200,00 |
161.200,00 |
1,07 |
||||||||||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | ||||||||||||
| Procuradoria e Contencioso |
110.000,00 |
110.000,00 |
||||||||||
|
110.000,00 |
110.000,00 |
0,73 |
||||||||||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
1.936.099,00 |
1.321.300,00 |
175.500,00 |
1.165.700,00 |
818.000,00 |
161.200,00 |
1.605.200,00 |
398.444,00 |
5.933.401,00 |
1.485.156,00 |
15.000.000,00 |
100,00 |
| 12,91% | 8,81% | 1,17% | 7,78% | 5,45% | 1,07% | 10,70% | 2,66% | 39,55% | 9,90% | 100,00% | ||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
ANÁLISE DA DESPESA POR ELEMENTOS, EM CADA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO |
|||||||
| REPARTIÇÕES | PESSOAL FIXO 0 Cr$ |
PESSOAL VARIÁVEL 1 Cr$ |
MATERIAL PERMANENTE 2 Cr$ |
MATERIAL DE CONSUMO 3 Cr$ |
DESPESAS DIVERSAS 4 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | |||||||
| Câmara Municipal |
317.649,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
36.800,00 |
379.449,00 |
||
|
317.649,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
36.800,00 |
379.449,00 |
2,52 |
||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | |||||||
| Governo |
283.200,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
215.000,00 |
528.200,00 |
||
|
283.200,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
215.000,00 |
528.200,00 |
3,52 |
||
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |||||||
| Serviços Auxiliares |
854.950,00 |
95.300,00 |
25.000,00 |
45.000,00 |
233.000,00 |
1.253.250,00 |
|
|
854.900,00 |
95.300,00 |
25.000,00 |
45.000,00 |
233.000,00 |
1.253.250,00 |
8.36 |
|
| DIVISÃO DE FAZENDA | |||||||
| Serviços Auxiliares |
1.653.850,00 |
26.350,00 |
50.000,00 |
80.000,00 |
1.315.400,00 |
3.125.600,00 |
|
|
1.653.850,00 |
26.350,00 |
50.000,00 |
80.000,00 |
1.315.400,00 |
3.125.600,00 |
20,84 |
|
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | |||||||
| Serviços Auxiliares |
595.800,00 |
170.400,00 |
50.000,00 |
40.000,00 |
272.800,00 |
1.129.000.00 |
|
| Biblioteca Municipal |
31.200,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.500,00 |
36.700,00 |
||
|
627.000,00 |
170.400,00 |
53.000,00 |
41.000,00 |
274.300,00 |
1.165.700,00 |
7,78 |
|
| SAÚDE PÚBLICA | |||||||
| Hospital Municipal Teresópolis |
32.400,00 |
255.600,00 |
20.000,00 |
400.000,00 |
30.000,00 |
738.000,00 |
|
| Matadouro Municipal |
191.400,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
206.400,00 |
|||
| Cemitérios |
64.800,00 |
28.800,00 |
40.000,00 |
30.000,00 |
50.000,00 |
213.600,00 |
|
|
288.600,00 |
284.400,00 |
65.000,00 |
440.000,00 |
80.000,00 |
1.158.000,00 |
7,72 |
|
| DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
|||||||
| Serviços Auxiliares |
1.143.150,00 |
1.283.000,00 |
200.000,00 |
925.451,00 |
1.811.000,00 |
5.362.601,00 |
|
| Serviço Rodoviário Municipal |
7.200,00 |
150.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
357.200,00 |
||
| Serviços Industriais |
492.000,00 |
211.800,00 |
405.000,00 |
210.000,00 |
80.000,00 |
1.398.800,00 |
|
|
1.642.350,00 |
1.644.800,00 |
605.000,00 |
1.235.451,00 |
1.991.000,00 |
7.118.601,00 |
47,46 |
|
| FOMENTO | |||||||
| Fomento |
76.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
161.200,00 |
||
|
76.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
161.200,00 |
1,07 |
||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | |||||||
| Procuradoria e Contencioso |
60.000,00 |
30.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
110.000,00 |
||
|
60.000,00 |
30.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
110.000,00 |
0,73 |
||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
5.803.799,00 |
2.221.250,00 |
888.000,00 |
1.921.451,00 |
4.165.500,00 |
15.000.000,00 |
100,00 |
| 38,69% | 14,80% | 5,92% | 12,81% | 27,78% | 100,00% | ||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
ANÁLISE DA DESPESA POR ELEMENTOS, EM CADA SERVIÇO |
|||||||||
| CÓDIGO GERAL |
SERVIÇOS | PESSOAL FIXO 0 Cr$ |
PESSOAL VARIÁVEL 1 Cr$ |
MATERIAL PERMANENTE 2 Cr$ |
MATERIAL DE CONSUMO 3 Cr$ |
DESPESAS DIVERSAS 4 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% | |
| 0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||
| 00 | Legislativo |
317.649,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
22.000,00 |
364.649,00 |
|||
| 02 | Governo |
283.200,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
318.200,00 |
|||
| 04 | Administração |
854.950,00 |
95.300,00 |
25.000,00 |
45.000,00 |
233.000,00 |
1.253.250,00 |
||
|
1.455.799,00 |
95.300,00 |
60.000,00 |
65.000,00 |
260.000,00 |
1.936.099,00 |
12,91 |
|||
| 1 | EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | ||||||||
| 10 | Administração Superior |
156.000,00 |
156.000,00 |
||||||
| 13 | Serviços Diversos |
948.550,00 |
26.350,00 |
80.000,00 |
90.000,00 |
20.400,00 |
1.165.300,00 |
||
|
1.104.550,00 |
26.350,00 |
80.000,00 |
90.000,00 |
20.400,00 |
1.321.300,00 |
8,81 |
|||
| 2 | SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||
| 29 | Assistência Social |
175.500,00 |
175.500,00 |
||||||
|
175.500,00 |
175.500,00 |
1,17 |
|||||||
| 3 | EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||||||
| 33 | Ensino Primário, Secundário e Complementar |
595.800,00 |
170.400,00 |
50.000,00 |
40.000,00 |
222.800,00 |
1.079.000,00 |
||
| 34 | Órgãos Culturais |
31.200,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.500,00 |
36.700,00 |
|||
| 38 | Subvenções, Contribuições e Auxílios |
_________ |
_________ |
_________ |
_________ |
50.000,00 |
50.000,00 |
||
|
627.000,00 |
170.400,00 |
53.000,00 |
41.000,00 |
274.300,00 |
1.165.700,00 |
7,78 |
|||
| 4 | SAÚDE PÚBLICA | ||||||||
| 41 | Assistência Hospitalar |
32.400,00 |
255.600,00 |
20.000,00 |
400.000,00 |
30.000,00 |
738.000,00 |
||
| 48 | Subvenções, Contribuições e Auxílios |
_________ |
_________ |
_________ |
_________ |
80.000,00 |
80.000,00 |
||
|
32.400,00 |
255.600,00 |
20.000,00 |
400.000,00 |
110.000,00 |
818.000,00 |
5,45 |
|||
| 5 | FOMENTO | ||||||||
| 59 | Serviços Diversos |
76.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
161.200,00 |
|||
|
76.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
161.200,00 |
1,07 |
||||
| 6 | SERVIÇOS INDUSTRIAIS | ||||||||
| 63 | Serviços Urbanos |
492.000,00 |
211.800,00 |
405.000,00 |
210.000,00 |
80.000,00 |
1.398.800,00 |
||
| 69 | Serviços Diversos |
191.400,00 |
_________ |
5.000,00 |
10.000,00 |
_________ |
206.400,00 |
||
|
683.400,00 |
211.800,00 |
410.000,00 |
220.000,00 |
80.000,00 |
1.605.200,00 |
10,70 |
|||
| 7 | DÍVIDA PÚBLICA | ||||||||
| 73 | Amortização e Resgate |
386.492,00 |
386.492,00 |
||||||
| 74 | Juros |
9.952,00 |
9.952,00 |
||||||
| 75 | Despesas Diversas |
2.000,00 |
2.000,00 |
||||||
|
398.444,00 |
398.444,00 |
2,66 |
|||||||
| 8 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||||||
| 81 | Construção e Conservação de Logradouros Públicos |
900.000,00 |
900.000,00 |
||||||
| 82 | Construção e Conservação de Rodovias |
7.200,00 |
150.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
357.200,00 |
|||
| 88 | Iluminação Pública |
750.000,00 |
750.000,00 |
||||||
| 89 | Diversos |
1.207.950,00 |
1.311.800,00 |
240.000,00 |
955.451,00 |
211.000,00 |
3.926.201,00 |
||
|
1.215.150,00 |
1.461.800,00 |
240.000,00 |
1.055.451,00 |
1.961.000,00 |
5.933.401,00 |
39,55 |
|||
| 9 | ENCARGOS DIVERSOS | ||||||||
| 90 | Pessoal Inativo |
609.300,00 |
609.300,00 |
||||||
| 91 | Contribuição para Previdência |
130.000,00 |
130.000,00 |
||||||
| 92 | Indenizações, Reposições e Restituições |
450.000,00 |
450.000,00 |
||||||
| 94 | Prêmios de Seguros e Indenizações p/ Acidentes |
71.056,00 |
71.056,00 |
||||||
| 99 | Diversos |
224.800,00 |
224.800,00 |
||||||
|
609.300,00 |
875.856,00 |
1.485.156,00 |
9,90 |
||||||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
5.803.799,00 |
2.221.250,00 |
888.000,00 |
1.921.451,00 |
4.165.500,00 |
15.000.000,00 |
100,00 |
||
| 38,69% | 14,80% | 5,92% | 12,81% | 27,78% | 100,00% | ||||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
COMPARATIVO DA RECEITA NOS EXERCÍCIOS DE 1953 E 1954 (ATÉ 31 DE JULHO) |
|||||
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | 1953 | 1954 | ||
| ORÇADA | ARRECADADA | ORÇADA | ARRECADADA ATÉ 31 DE JULHO | ||
| RECEITA ORDINÁRIA | |||||
| I - Receita Tributária | |||||
| a) Impostos: | |||||
| 0.11.1 | Imposto Territorial: | ||||
| - Imposto Territorial Urbano |
1.600.000,00 |
954.047,60 |
1.600.000,00 |
461.635,70 |
|
| 0.12.1 | Imposto Predial: | ||||
| - Imposto Predial Urbano |
1.900.000,00 |
1.640.407,20 |
2.000.000,00 |
888.541,00 |
|
| 0.17.3 | Imposto de Indústrias e Profissões: | ||||
| - Imposto de Indústrias e Profissões |
1.000.000,00 |
933.033,60 |
1.000.000,00 |
776.261,40 |
|
| 0.18.3 | Imposto de Licenças: | ||||
| - Imposto de Licenças |
150.000,00 |
271.090,70 |
220.000,00 |
98.230,00 |
|
| - Imposto de Veículos |
150.000,00 |
125.224,30 |
150.000,00 |
111.764,00 |
|
| - Taxa de Empachamento |
30.000,00 |
37.833,80 |
35.000,00 |
13.634,80 |
|
| - Taxa sobre Matrícula de Animais |
2.000,00 |
1.960,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
|
| - Taxa de Propaganda |
20.000,00 |
9.386,20 |
20.000,00 |
11.544,40 |
|
| 0.27.3 | Imposto s/ Jogos e Diversões: | ||||
| - Imposto sobre Diversões Públicas |
100.000,00 |
103.757,30 |
150.000,00 |
86.658,80 |
|
| Total da Receita de Impostos |
4.952.000,00 |
4.076.740,70 |
5.177.000,00 |
2.449.269,00 |
|
| b) Taxas: | |||||
| 1.15.4 | Taxas de Assistência e Segurança Social: | ||||
| - Taxa de Assistência Social |
630.000,00 |
512.961,00 |
630.000,00 |
306.685,90 |
|
| 1.21.4 | Taxas de Expediente: | ||||
| - Selos e emolumentos |
100.000,00 |
128.993,50 |
150.000,00 |
93.397,30 |
|
| - Taxa de transferência e averbação |
150.000,00 |
146.213,30 |
180.000,00 |
72.580,10 |
|
| 1.23.4 | Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos: | ||||
| - Taxa de Aferição de Pesos e Medidas |
20.000,00 |
17.625,00 |
20.000,00 |
15.570,00 |
|
| - Taxa de Vistoria |
120.000,00 |
235.820,90 |
250.000,00 |
119.959,70 |
|
| - Taxa de Fiscalização do Leite |
10.000,00 |
9.707,00 |
10.000,00 |
4.819,20 |
|
| - Taxa de Emplacamento |
20.000,00 |
15.456,00 |
20.000,00 |
8.816,00 |
|
| 1.24.1 | Taxas de Limpeza Pública: | ||||
| - Taxa Sanitária |
480.000,00 |
474.434,10 |
550.000,00 |
274.358,80 |
|
| 1.25.1 | Taxas de Viação: | ||||
| - Taxa de Arruamento e Nivelamento |
80.000,00 |
19.132,20 |
80.000,00 |
7.007,10 |
|
| - Taxa de Calçamento |
30.000,00 |
27.318,80 |
30.000,00 |
12.694,30 |
|
| 1.26.1 | Taxas de Melhoramentos: | ||||
| - Taxa de Melhoria |
520.000,00 |
95.559,60 |
500.000,00 |
26.950,50 |
|
| Total< |
2.160.000,00 |
1.683.221,40 |
2.420.000,00 |
942.838,90 |
|
| Total da Receita Tributária |
7.112.000,00 |
5.759.962,10 |
7.597.000,00 |
3.392.107,90 |
|
| II - Receita Patrimonial | |||||
| 2.02.0 | Renda de Capitais: | ||||
| - Juros de Depósitos |
15.000,00 |
4.189,70 |
15.000,00 |
1.719,70 |
|
| Total da Receita Patrimonial |
15.000,00 |
4.189,70 |
15.000,00 |
1.719,70 |
|
| III - Receita Industrial | |||||
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: | ||||
| - Taxa de Consumo d'Água |
300.000,00 |
685.375,20 |
800.000,00 |
310.291,00 |
|
| - Taxa de Consumo de Luz e Energia Elétrica |
2.000.000,00 |
1.914.389,40 |
2.000.000,00 |
1.116.506,70 |
|
| - Taxa de Ligação |
30.000,00 |
33.677,40 |
30.000,00 |
22.519,90 |
|
| Total da Receita Industrial |
2.330.000,00 |
2.633.442,00 |
2.830.000,00 |
1.449.317,60 |
|
| IV - Receitas Diversas | |||||
| 4.11.0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros: | ||||
| - Matadouros |
220.000,00 |
183.273,00 |
220.000,00 |
101.069,00 |
|
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios: | ||||
| - Cemitérios |
50.000,00 |
44.923,00 |
50.000,00 |
26.939,00 |
|
| - Taxa Funerária |
10.000,00 |
9.050,00 |
10.000,00 |
2.761,00 |
|
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes |
400.000,00 |
264.100,80 |
440.000,00 |
92.492,20 |
| 4.14.0 | Quota prevista no art. 15 - § 4º da Constituição Federal |
430.000,00 |
423.177,70 |
500.000,00 |
470.338,90 |
| 4.15.0 | Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal |
510.000,00 |
25.804,90 |
300.000,00 |
- |
| Total das Receitas Diversas |
1.620.000,00 |
950.329,40 |
1.520.000,00 |
693.600,10 |
|
| Total da Receita Ordinária |
11.077.000,00 |
9.347.923,20 |
11.962.000,00 |
5.536.745,30 |
|
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | |||||
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa |
1.500.000,00 |
1.377.630,50 |
1.600.000,00 |
902.081,80 |
| 6.14.0 | Receita de Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
- |
2.000,00 |
- |
| 6.21.0 | Multas |
120.000,00 |
134.437,30 |
150.000,00 |
89.290,20 |
| 6.23.0 | Eventuais |
26.000,00 |
40.638,40 |
36.000,00 |
27.537,10 |
| Total de Receita Extraordinária |
1.648.000,00 |
1.552.706,20 |
1.788.000,00 |
1.018.909,10 |
|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
12.725.000,00 |
10.900.629,40 |
13.750.000,00 |
6.555.654,40 |
|
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
COMPARATIVO, POR SUBCONSIGNAÇÃO, DA DESPESA FIXADA PARA 1954 COM A REALIZADA ATÉ 31 DE JULHO |
|||||
| CÓDIGO LOCAL | DESIGNAÇÃO | FIXADA | REALIZADA ATÉ 31 DE JULHO |
||
| Verba | Consig-nação | Subcon-signação | |||
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 000 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio dos Vereadores |
163.950,00 |
53.283,30 |
||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
22.800,00 |
11.400,00 |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro II | |||||
| 5 | - Para pagamento de vencimentos |
36.000,00 |
20.100,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 002 | MATERIAL PERMANENTE |
15.000,00 |
- |
||
| 003 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
7.600,00 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 004 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
10.000,00 |
1.166,70 |
||
| 5 | Encargos Diversos |
3.000,00 |
500,00 |
||
| 8 | Publicidade e Propaganda: | ||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
6.000,00 |
- |
||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
800,00 |
||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | |||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | ||||
| - Para esta verba |
14.800,00 |
2.000,00 |
|||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 020 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio do Prefeito |
117.000,00 |
58.500,00 |
||
| 2 | - Para pagamento da representação do Prefeito |
24.000,00 |
12.000,00 |
||
| 3 | - Para pagamento de diárias ao Prefeito, quando em serviço fora da sede do Município, nos termos da legislação em vigor. |
12.000,00 |
6.000,00 |
||
| Quadro I | |||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
78.000,00 |
- |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| 8 | - Para pagamento de vencimentos |
31.200,00 |
18.000,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 022 | MATERIAL PERMANENTE |
3.000,00 |
- |
||
| 023 | MATERIAL DE CONSUMO |
9.000,00 |
7.700,00 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 024 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | - Serviços Adjudicados Diversos |
5.000,00 |
- |
||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | |||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | ||||
| 1 | - Para esta consignação |
80.000,00 |
62.460,90 |
||
| 2 | - Para pagamento de despesas de comemoração do aniversário do Município |
80.000,00 |
30.430,00 |
||
| 3 | - Para pagamento de despesas eleitorais |
50.000,00 |
- |
||
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 040 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro I | |||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
78.000,00 |
39.000,00 |
||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
6.000,00 |
- |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 5 | Quadro II |
141.600,00 |
94.901,70 |
||
| 6 | Quadro III |
181.200,00 |
106.945,70 |
||
| 8 | Quadro Suplementar |
27.600,00 |
25.494,90 |
||
| 10 | - Para pagamento de gratificação, a título de representação, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, quando em serviço ou estudo fora do Município, nos termos da legislação em vigor |
3.000,00 |
2.508,40 |
||
| 11 | - Para remuneração por serviços extraordinários, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
30.000,00 |
15.249,10 |
||
| 15 | - Para pagamento de diárias, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, quando em serviço dentro do Município, mas fora da sede da repartição, nos termos da legislação em vigor |
2.000,00 |
2.000,00 |
||
| 17 | - Para pagamento por substituição, a todo o pessoal dos Quadros III e IV, nos termos da legislação em vigor |
5.000,00 |
- |
||
| 19 | - Para pagamento de gratificação adicional, por decênio, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
250.000,00 |
177.165,00 |
||
| 041 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
184.800,00 |
48.943,40 |
||
| 11 | - Para pagamento por serviços extraordinários, a todo o pessoal extranumerário, nos termos da legislação em vigor |
20.000,00 |
8.311,10 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 042 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
3.626,00 |
||
| 043 | MATERIAL DE CONSUMO |
45.000,00 |
38.298,00 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 044 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
70.000,00 |
67.861,40 |
||
| 5 | Encargos Diversos |
10.000,00 |
3.584,60 |
||
| 8 | Publicidade e Propaganda | ||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
70.000,00 |
22.557,20 |
||
| 2 | - Para outras publicações e propaganda municipal |
50.000,00 |
7.100,00 |
||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
- |
||
| DEPARTAMENTO DE FAZENDA - SERVIÇOS AUXILIARES | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 100 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro I | |||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
132.000,00 |
59.899,90 |
||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
18.000,00 |
5.400,00 |
||
| 130 | 2 | Efetivo | |||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 5 | Quadro II |
291.600,00 |
247.904,50 |
||
| 6 | Quadro III |
541.200,00 |
220.384,20 |
||
| 131 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salários |
89.400,00 |
39.255,00 |
||
| 900 | PESSOAL INATIVO | ||||
| 7 | Aposentado | ||||
| 18 | - Para pagamento de proventos |
249.600,00 |
157.369,80 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
17.962,00 |
||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
70.000,00 |
47.899,20 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 5 | Encargos Diversos | ||||
| 1 | - Para pagamento de auxílio de 5% sobre o vencimento ou salário ao pessoal de tesouraria, nos termos da legislação em vigor |
4.950,00 |
2.712,50 |
||
| 2 | - Para pagamento de percentagem aos cobradores da dívida ativa, nos termos da legislação em vigor |
70.000,00 |
69.755,80 |
||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
1.500,00 |
- |
||
| 944 | SEGUROS | ||||
| 1 | - Para pagamento do seguro do pessoal diaristas de obras, tendo em vista o disposto no Decreto-Lei Federal nº 7.036, de 10/11/1944 e a alteração contida no Decreto-Lei nº 7.527 de 7/5/1945 |
16.000,00 |
16.000,00 |
||
| 2 | - Para pagamento de seguro do pessoal dos Quadros II, III e suplementar e mensalista ao IPASE |
55.056,00 |
- |
||
| 924 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES |
200.000,00 |
12.020,80 |
||
| 484 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | ||||
| 1 | - Auxílio para construção do Hospital S. José, nos termos da legislação em vigor |
50.000,00 |
- |
||
| 2 | - Subvenção para o Hospital Santa Tereza, de Petrópolis |
30.000,00 |
- |
||
| 3 | - Auxílio à Associação Profissional dos Contadores em Teresópolis |
20.000,00 |
- |
||
| TÍTULO V - OBRIGAÇÕES | |||||
| 734 | RESGATE DE TÍTULOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | ||||
| 1 | - Para resgate de dívida ao Banco Português do Brasil, S/A.,empréstimos de 1921 e 1922 |
124.400,00 |
- |
||
| 2 | - Para resgate de dívida à Caixa Econômica Federal do Estado do Rio, 1ª e 2ª prestações do Exercício de 1954 |
262.092,00 |
131.046,00 |
||
| 744 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | ||||
| - Para pagamento de juros ao Banco Português do Brasil S/A, empréstimos de 1921 e 1922, correspondentes às 1ª e 2ª prestações do Exercício de 1954 |
9.952,00 |
- |
|||
| 754 | COMISSÃO DE EMPRÉSTIMOS | ||||
| - Para pagamento de comissão ao Banco Português do Brasil S/A |
2.000,00 |
- |
|||
| 914 | INSTITUTOS OU CAIXAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | ||||
| - Para pagamento de contribuições aos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões |
130.000,00 |
59.903,30 |
|||
| 294 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 1 | - Para pagamento da quota de 0,5% à L. B. A. |
15.000,00 |
4.854,20 |
||
| 2 | - Para pagamento de salário-família, nos termos do Decreto-Lei nº 1.188 de 22-7-1944 |
160.000,00 |
80.180,00 |
||
| 3 | - Auxílio para emolumentos ou custas de casamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei Estadual nº 1.248, de 18-10-1944 |
500,00 |
- |
||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS AUXILIARES | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 330 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
3.600,00 |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro II | |||||
| 5 | - Para pagamento de vencimentos |
531.600,00 |
265.800,00 |
||
| 17 | - Para remuneração por substituição de professor |
3.000,00 |
- |
||
| 331 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Pessoal Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
170.400,00 |
96.336,30 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 332 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
- |
||
| 333 | MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
21.230,80 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 334 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 2 | - Locação de imóveis e equipamentos |
22.800,00 |
7.100,00 |
||
| 384 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | ||||
| - Para concessão de subvenções ordinárias, nos termos da legislação em vigor |
150.000,00 |
57.750,00 |
|||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 340 | PESSOAL FIXO | ||||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro III | |||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
28.200,00 |
24.750,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 342 | MATERIAL PERMANENTE |
3.000,00 |
- |
||
| 343 | MATERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 |
979,20 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 344 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 3 | Assinaturas de periódicos e publicações |
1.500,00 |
1.300,00 |
||
| SAÚDE PÚBLICA - HOSPITAL MUNICIPAL TERESÓPOLIS | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 410 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
10.800,00 |
5.400,00 |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro III | |||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
58.800,00 |
10.800,00 |
||
| 411 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salários |
309.600,00 |
134.500,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 412 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
49.000,00 |
||
| 413 | MATERIAL DE CONSUMO |
400.000,00 |
286.260,70 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 414 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
30.000,00 |
12.810,00 |
||
| SAÚDE PÚBLICA - MATADOURO MUNICIPAL | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 690 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
- |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 6 | Quadro III |
45.000,00 |
24.000,00 |
||
| 8 | Quadro Suplementar |
73.200,00 |
64.500,00 |
||
| 691 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salários |
67.200,00 |
- |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 692 | MATERIAL PERMANENTE |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
| 693 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
| SAÚDE PÚBLICA - CEMITÉRIOS | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 890 | PESSOAL FIXO | ||||
| 2 | Efetivo | ||||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 5 | Quadro II |
52.800,00 |
- |
||
| 8 | Quadro Suplementar |
45.600,00 |
34.266,70 |
||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| - Para pagamentos de salário: | |||||
| 3 | Mensalista |
36.000,00 |
18.300,00 |
||
| 4 | Diarista |
80.300,00 |
29.325,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
- |
||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 |
9.828,00 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
30.000,00 |
12.450,00 |
||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS AUXILIARES | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 890 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro I | |||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
78.000,00 |
45.500,00 |
||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
14.400,00 |
8.400,00 |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 5 | Quadro II |
186.600,00 |
87.300,00 |
||
| 6 | Quadro III |
66.600,00 |
62.750,00 |
||
| 8 | Quadro Suplementar |
610.200,00 |
359.133,10 |
||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| - Para pagamento de salários: | |||||
| 3 | Mensalista |
122.400,00 |
31.795,00 |
||
| 4 | Diarista |
1.250.000,00 |
743.082,50 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
5.907,00 |
||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
808.000,00 |
380.266,30 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 7 | Limpeza e Conservação |
1.000,00 |
- |
||
| 10 | Reparações e Instalações |
10.000,00 |
- |
||
| 12 | Obras Públicas |
950.000,00 |
12.000,00 |
||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
150.000,00 |
55.281,40 |
||
| 884 | CONSUMO DE GÁS, ELETRICIDADE, ÁGUA, ETC. |
700.000,00 |
171.726,00 |
||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 820 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
3.600,00 |
||
| 821 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| - Para pagamento de salários: | |||||
| 3 | Mensalista |
9.600,00 |
- |
||
| 4 | Diarista |
150.000,00 |
115.910,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 822 | MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
- |
||
| 823 | MATERIAL DE CONSUMO |
100.000,00 |
43.799,10 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 824 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
100.000,00 |
100.000,00 |
||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS INDUSTRIAIS | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 630 | PESSOAL FIXO | ||||
| 1 | Em Comissão | ||||
| Quadro IV | |||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
16.800,00 |
8.400,00 |
||
| 2 | Efetivo | ||||
| - Para pagamento de vencimentos: | |||||
| 5 | Quadro II |
45.000,00 |
24.000,00 |
||
| 6 | Quadro III |
109.200,00 |
56.100,00 |
||
| 8 | Quadro Suplementar: | ||||
| I - Serviço de águas e esgotos |
49.800,00 |
28.800,00 |
|||
| II - Serviço de luz e força |
238.800,00 |
128.700,00 |
|||
| 631 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salários: | ||||
| I - Serviço de águas e esgotos |
72.000,00 |
37.141,50 |
|||
| II - Serviço de luz e força |
230.400,00 |
89.600,00 |
|||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 632 | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| I - Serviço de água e esgotos |
5.000,00 |
4.500,00 |
|||
| II - Serviço de luz e força |
150.000,00 |
38.190,00 |
|||
| 633 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| I - Serviço de água e esgotos |
10.000,00 |
2.100,00 |
|||
| II - Serviço de luz e força |
150.000,00 |
59.178,70 |
|||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 634 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
80.000,00 |
17.380,00 |
||
| FOMENTO | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 590 | PESSOAL FIXO | ||||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro III | |||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos: |
72.600,00 |
24.000,00 |
||
| 591 | PESSOAL VARIÁVEL | ||||
| 3 | Mensalista | ||||
| 9 | - Para pagamento de salários: |
48.000,00 |
12.000,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 592 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
- |
||
| 593 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| 1 | - Para esta consignação |
30.000,00 |
1.119,80 |
||
| 2 | - Para aquisição de bissulfureto de carbono, sementes e adubos |
20.000,00 |
10.342,00 |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 594 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
10.000,00 |
|||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | |||||
| TÍTULO I - PESSOAL | |||||
| 130 | PESSOAL FIXO | ||||
| 2 | Efetivo | ||||
| Quadro III | |||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos: |
60.000,00 |
30.000,00 |
||
| TÍTULO II - MATERIAL | |||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
1.000,00 |
- |
||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 |
- |
||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | |||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| 4 | Taxas e Custas | ||||
| - Para pagamento de custas judiciais |
10.000,00 |
- |
|||
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
13.750.000,00 |
6.131.325,70 |
|||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| COMPARATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS ATÉ 20 DE OUTUBRO DE 1954 |
||||
| CÓDIGOS | FIXADA | AUMENTOS Créditos Adicionais e Transferên-cias |
REDUÇÕES Anulações e Transferên-cias |
Despesa realizada até 20/10/1954 |
| 020 - 1 - 4 |
78.000,00 |
- |
78.000,00 |
- |
| 020 - 2 - 8 |
31.200,00 |
4.800,00 |
- |
24.000,00 |
| 040 - 1 - 7 |
6.000,00 |
- |
3.000,00 |
500,00 |
| 040 - 2 - 5 |
141.600,00 |
58.798,40 |
- |
127.829,90 |
| 040 - 2 - 6 |
181.200,00 |
33.445,70 |
- |
142.845,70 |
| 040 - 2 - 8 |
27.600,00 |
20.297,90 |
- |
35.094,90 |
| 040 - 2 - 19 |
250.000,00 |
105.845,00 |
- |
233.564,70 |
| 041 - 3 - 9 |
184.800,00 |
- |
86.656,60 |
65.343,40 |
| 044 - 1 |
70.000,00 |
60.000,00 |
- |
91,092,40 |
| 100 - 1 - 4 |
132.000,00 |
- |
42.100,10 |
67.733,10 |
| 100 - 1 - 7 |
18.000,00 |
- |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 130 - 2 - 5 |
291.600,00 |
307.000,00 |
- |
395.470,50 |
| 130 - 2 - 6 |
541.200,00 |
- |
97.015,80 |
294.984,20 |
| 131 - 3 - 9 |
89.400,00 |
- |
10.845,00 |
52.261,70 |
| 900 - 7 - 18 |
249.600,00 |
112.039,80 |
- |
232.399,70 |
| 134 - 5 - 1 |
4.950,00 |
462,50 |
- |
3.612,50 |
| 924 |
200.000,00 |
- |
100.000,00 |
12.111,00 |
| 331 - 3 - 9 |
170.400,00 |
35.436,30 |
- |
135.386,30 |
| 332 |
50.000,00 |
- |
35.436,30 |
- |
| 340 - 2 - 6 |
28.200,00 |
31.200,00 |
- |
39.599,80 |
| 342 |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
- |
| 410 - 2 - 6 |
58.800,00 |
- |
37.200,00 |
14.400,00 |
| 411 - 3 - 9 |
309.600,00 |
- |
21.500,00 |
185.700,00 |
| 690 - 1 - 7 |
7.200,00 |
- |
4.200,00 |
280,00 |
| 690 - 2 - 6 |
45.000,00 |
3.000,00 |
- |
32.000,00 |
| 690 - 2 - 8 |
73.200,00 |
68.700,00 |
- |
103.200,00 |
| 691 - 3 - 9 |
67.200,00 |
- |
67.200,00 |
- |
| 890 - 2 - 5 |
52.800,00 |
- |
52.800,00 |
- |
| 890 - 2 - 8 |
45.600,00 |
21.066,70 |
- |
45.066,70 |
| 891 - 4 - 9 |
80.300,00 |
- |
20.000,00 |
37.695,00 |
| 890 - 2 - 5 - D.V.O.P. |
186.600,00 |
- |
11.700,00 |
117.500,00 |
| 890 - 2 - 6 - " |
66.600,00 |
71.450,00 |
- |
100.400,00 |
| 890 - 2 - 8 - " |
610.200,00 |
112.840,00 |
- |
479.133,10 |
| 891 - 3 - 9 - ". |
122.400,00 |
- |
60.000,00 |
39.860,00 |
| 894 - 12 |
950.000,00 |
- |
419.967,00 |
12.000,00 |
| 821 - 3 - 9 |
9.600,00 |
- |
9.600,00 |
- |
| 821 - 4 - 9 |
150.000,00 |
64.000,00 |
- |
162.625,00 |
| 822 - |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
| 824 - 13 |
100.000,00 |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
| 630 - 2 - 5 |
45.000,00 |
3.000,00 |
- |
32.000,00 |
| 630 - 2 - 6 |
109.200,00 |
3.000,00 |
- |
74.800,00 |
| 630 - 2 - 8 - I |
49.800,00 |
7.800,00 |
- |
38.400,00 |
| 630 - 2 - 8 - II |
238.800,00 |
18.600,00 |
- |
171.600,00 |
| 631 - 3 - 9 - I |
72.000,00 |
21.241,50 |
- |
55.346,50 |
| 631 - 3 - 9 - II |
230.400,00 |
- |
46.600,00 |
124.154,90 |
| TOTAL |
6.479.050,00 |
1.264.020,80 |
1.264.020,80 |
3.887.191,00 |
| Instituto Médico Cirúrgico |
Cr$ 81.708,50 |
| Joaquim Afonso |
69.000,00 |
| Várzea Pálace Hotel |
95.978,50 |
| Américo Berlim |
17.580,00 |